蒙自市城市路灯管理大队2016年度部门决算公开

　　（一）基本情况

　　一、主要职能

　　蒙自县城市路灯管理大队的工作职能主要是为蒙自县人民的生产生活提供城市照明设施管理维护、保障城市道路照明管理、主要建筑物景点景观、街道景观灯、装饰灯、泛光灯及广告照明灯等设施的管理和日常维护，参与本县规划区内城市照明的规划、设计和施工，配合相关部门对城市照明器材、设备、质量进行监督管理并参与工程验收。

　　二、2016年完成的主要工作

　　工作完成情况

　　一、在思想上和行动上

　　适时组织大队全体职工认真学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神及省、州、市党委全会精神，以科学发展观为指导，积极培育和践行社会主义核心价值观，以“城市是我家，建管靠大家”为主题，以提升全体职工素养，引导职工自觉践行道德规范，汇聚起同心共筑美丽文明和谐新蒙自的强大力量。紧紧围绕以“城市是我家，建管靠大家”为主题，大力提倡主人翁意识，唤起全体职工参与城市管理的责任感、自豪感和参与热情，动员职工参与城市综合管理，为打造“山水田园·宜居蒙自”，树立“滇南中心·国家门户”良好形象奠定坚实基础。

　　二、完成路灯新建工程：

　　1.总投资（合同价）915万元，已完成安装亮灯项目：蒙自市文汇路（北京路至明珠路）、蒙自市观澜路（北京路至文萃路）、蒙自市明珠路（红河大道至观澜路）、蒙自市公检法司周边规划24m道路、蒙自市学海路（观澜路至彩云路）、蒙自市老过境路（北京路至银河路）、蒙自市公检法司周边规划18m道路、蒙自市公检法司周边规划40m道路、蒙自市南环路（红河大道至蒙新高速路），州政府周边增亮（红河大道、天马路、明珠路）；以上道路安装完毕的路灯，部分已经临时搭电亮灯，等下一步变压器安装后即可正常运行。

　　2.对南湖公园实施夜景灯光提升改造：安装瓦面射灯5000余盏，地埋灯500余套，新装数码管2300余套。

　　三、完成路灯维护

　　认真做好建成区城市照明景观灯、相关配套设施及红河大道全线路灯照明、监控系统及相关配套设施日常管护和市民反映的路灯问题，确保了城市主干道亮灯率达98%，次干道亮灯率达98%以上。累计更换损坏钠灯、节能灯等各种光源近2481个，镇流器、触发器等1212余个，T4、T5管及各型光带4355余米、恢复被盗线缆近14650米,更换路灯灯杆7杆，更换灯具220套，解决群众各种渠道反映的路灯故障、路灯问题38起。

　　四、正在施工项目：南环路路灯安装（红河大道至蒙新高速路）。路灯是城市的眼睛。作为建设管理单位，路灯大队认真履行职责，积极服从服务于城市建设与管理需要。

　　三、部门基本情况

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　路灯大队属一般预算全额供给人员经费和公用经费的事业编制单位。

　　3．机构人员及车辆当年变动情况及原因。

　　路灯大队现有在职人员6人，协管员15人。较上年，无人员变动。车辆使用数为6辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度全年总收入864.46万元，其中：上年结转10.54万元，本年实际收入853.92万元。总收入与上年度的1257.42万元相比减少392.96万元，同比减少31.25％。2016年的收入减少主要是本年度的路灯工程项目拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度全年总支出864.46万元，其中：基本支出137.25万元，项目支出727.21万元。总支出与上年度的1257.42万元相比，减少392.96万元，同比减少31.25%。2016年的支出主要来源于财政拨款支出，支出减少的原因是项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）2016年度全年总收入864.46万元，总收入与上年度的1257.42万元相比减少392.96万元，同比减少31.25％。

　　（二）2016年度全年总支出864.46万元，总支出与上年度的1257.42万元相比，减少392.96万元，同比减少31.25%。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　（一）三公”经费支出情况：2016年我单位三公经费为21.14万元，占全年总支出的864.46万元的2.45%，其中公务用车运行费用为20.72万元，路灯大队共有路灯维修高空作业车3辆，路灯维修兼巡查车3辆，路灯巡查摩托车2辆，公务接待费支出为0.42万元， “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比，公务接待费有所减少，公务用车运行费大幅减少，三公经费总支出比去及年初预算数减少。

　　（二）会议费支出情况：2016年未发生会议支出。

　　（三）本年无车辆购置。