蒙自市建筑管理站2016年度部门决算公开

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市建筑管理站主要职能是维护建筑市场的正常秩序，促进建筑业的健康发展。负责全县施工企业资质申报、年检、建设工程安全、文明施工管理、施工企业岗位人员培训、建设工程招标、投标等工作。无下属单位。

　　（二）2016年度重点工作介绍

　　1.严格执行《中华人民共和国建筑法》，按基本建设程序要求开展施工许可证的办理工作，2016年共办理施工许可证49份。

　　2.为保障我市建筑业项目的顺利开展，2016年分别与92个项目签订了《建筑施工安全生产目标管理责任书》《环境卫生工作目标责任书》等相关责任书。

　　3.办理企业资质变更12家。

　　4.认真执行《中华人民共和国招标投标法》，严格按照“公平、公开、公正”的原则进行招投标管理，2016年参加招投标工程项目总计88项（公开招标工程80项，邀请招标工程8项），其中州市两级备案项目66项（公开招标工程58项，邀请招标工程8项），我市监管招标项目22项（公开招标工程22项），应招标工程项目招标率达100%；应公开招标工程项目的招标率达100%。

　　5.认真按上级部门要求组织开展建筑市场监管工作，按时按质上报相关统计报表，针对检查中发现的未办理施工许可证、管理人员不到岗到位等建筑市场违法违规行为，下发停工整改通知书48份。

　　6.加强防艾知识宣传，2016年与施工单位签订防艾目标责任书92份，结合市防艾办的工作部署，协助疾控中心对工地工人进行艾滋病抽血检测400余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　蒙自市建筑管理站属非参公管理财政全额拨款事业单位，为蒙自市住房和城乡建设局下属单位，2016年部门决算仅编报我站发生数，所编数据均已核对一致。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市建筑管理站2016年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人；在职在编实有事业人员22人。其中：事业专业技术人员21人，技术工人1人。退休人员8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一，收入决算情况说明

　　2016年财政决算拨款收入总额为2723820.00元，其中：

　　（一）事业单位离退休人员经费财政拨入447383.00元，占拨款总额的16.42%。死亡抚恤拨入3540.00元，占拨款总额的0.13%

　　（二）建设市场管理与监督经费财政拨入2088857.00元，其中人员经费拨入1975877.00元，占拨款总额的72.54%；日常公用经费拨入112980元，占拨款总额的4.15%

　　（三）住房公积金拨入164040.00元，占拨款总额的6.02%

　　（四）重大公共卫生专项经费财政拔入20000.00元，占拨款总额的0。73%

　　二，支出决算情况说明

　　2016年财政决算支出总额为2723820.00元，其中：

　　（一）2016年财政基本经费支出总额为2703820.00元，其中在职人员工资福利等支出1975877.00元，退休人员工资支出444183.00元，日常公用经费支出112980.00元，退休人员公务费支出3200.00元，死亡抚恤金支出3540.00元，住房公积金支出164040.00元。

　　（二）2016年财政项目经费支出总额为20000.00元，其中重大公共卫生专项经费支出20000.00元。

　　2016年收入支出情况与预算相较，在人员基本经费及项目经费上存在较大差异，主要是由于2016年在职及退休人员改革性补贴增加，以及补发工资产生的。其二是因重大公共卫生专项经费增加所产生的。其余基本经费与预算相符。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市建筑管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为1.41万元，完成预算的57.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的61.43%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的34.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节省开支，高效办公。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降11.64%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长200%。2016年度“三公”经费中：公务用车购置及运行支出决算减少的主要原因为节省开支，高效办公；公务接待费支出决算增加的主要原因为接待省、州级业务部门开展检查和建管市场管理业务需要。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，公务接待费支出0.12万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蒙自市建筑市场维护与管理服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.12万元。其中：

　　国内接待费支出0.12万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次16人。主要用于蒙自市建筑市场维护与管理服务发生的接待支出。

　　四，非税收入缴交情况说明

　　2016年度非税收入343945.84元:其中银行存款利息收入634.28元；固定资产（公务用车）处置收入400.00元；其他收入342911.56元，已全额上缴财政。