蒙自市城乡规划管理处2016年度部门决算公开

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市城乡规划管理处为蒙自城乡建设规划管理服务单位。负责全市城市、乡镇的规划及各项建设工程规划管理，本区域内勘察及规划建设服务的测绘，基础设施的工程管理，本行政区域内的建设选址、定点、建设用地及工程建设的规划管理，参与初步会审及工程竣工验收工作。

　　（二）2016年度重点工作

　　2016年以来，在市委、市政府的正确领导和上级行业主管部门的指导下，按照省委、省政府关于红河州“一个融入、三个定位”的部署要求，州委、州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”的工作要求，结合省州提升城乡人居环境行动计划，我处遵循城市发展规律、创新规划理念，改造规划方法，积极组织力量开展规划编制，逐步形成了较为完善的城乡规划编制体系。一是高起点规划城市。委托编制各项规划、方案等共206项，已完成171项，其中，专项规划13项，控制性详细规划4项，修建性详细规划33项，概念性控制设计3项，方案设计80项。城区控规覆盖率达75.7%。突出特色编制实施三个特色小镇总体规划，完成新安所镇新安所村、草坝镇碧色寨村 2个中国传统村落村庄规划，大台子村、俄马孔村、铺基底村、鸣鹫村、西北勒村5个省级示范村村庄规划。指导乡镇开展省级农村危房改造和抗震安居工程示范村及易地扶贫搬迁村规划编制。二是突出特色设计城市。按照“西拓南延，点轴带动，城乡一体”的发展战略，对城市空间、环境景观、风貌特色进行设计打造。编制《蒙自市旅游发展“十三五”规划》《犁耙山户外康体休闲旅游规划》《蒙自市旅游产业发展专项规划》，完成《南湖周边地区修建性详细规划城市设计》及开展《蒙自两海片区概念性规划》的城市设计工作。

　　二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成

　　蒙自市城乡规划管理处属财政全额拨款的事业单位，隶属于蒙自市住房和城乡建设局。系一个独立核算单位。2016年部门决算仅编报我处发生数，所编数据均已核对一致。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市城乡规划管理处2016年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；在职在编实有事业人员27人。其中：事业专业技术人员25人，技术工人2人。退休人员4人,实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年财政决算拨款总额为4332037.5元。一是事业单位离退休人员经费财政拨入253603.5元，占拨款总额的5.85%。二是城乡社区规划与管理经费财政拨入3797866.00元，其中人员经费拨入2187621.00元，占拨款总额的50.5%；日常公用经费拨入516045.00元，占拨款总额的11.91%；非税收入考核奖经费拔入21000.00元，占拨款总额的0.48%；项目经费拔入1073200.00元，占拨款总额的24.77%。三是其他城乡社区公共设施支出项目经费拔入100000.00元，占拨款总额的2.31%。四是住房公积金拨入180568.00元，占拨款总额的4.17%

　　二、支出决算情况说明

　　2016年财政决算支出总额为3588837.5元，具体情况如下：

　　（一）2016年财政基本经费支出总额为3158837.5元，其中在职人员工资福利等支出2187621.00元，占总支出的61%；退休人员工资支出252003.5元，占总支出的7%；日常公用经费支出537045.00元，占总支出的15%；退休人员公务费支出1600.00元，占总支出的0.04%；住房公积金支出180568.00元，占总支出的5%。

　　（二）2016年财政项目经费支出总额为430000.00元，其中城乡社区规划与管理项目经费支出430000.00元，占总支出的12%。

　　2016年收入支出情况与预算相较，在人员基本经费及项目经费上存在较大差异，其一主要是由于2016年在职及退休人员改革性补贴增加，以及补发工资产生的。其二是因城市规划建设发展需要城乡社区规划与管理项目经费增加所产生的。其余基本经费与预算相符。

　　三、一般公共预算财政拨款结余资金决算情况说明

　　2016年度财政补助结转（项目支出）资金结余总额为743200.00元：其中城乡社区规划与管理项目经费结余643200.00元；其他城乡社区公共设施支出项目经费结余100000.00元。以上结余额度已被财政主管科室经建科收回。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市城乡规划管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.01万元，完成预算的51.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的63.3%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的33.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支，高效办公。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.03万元，下降51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.06万元，下降68.93%；公务接待费支出决算减少3.75万元，下降83.52%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支，高效办公。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，公务接待费支出0.74万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蒙自市城乡建设规划管理服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出0.74万元。其中：

　　国内接待费支出0.74万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次41人。主要用于蒙自市城乡建设规划管理服务发生的接待支出。

　　五、非税收入缴交情况说明

　　2016年度非税收入47919.5元，其中行政事性收费收入40292.6元，银行存款利息收入7626.9元，已全额上缴财政。