蒙自市旅游局2016年度部门决算公开

　　蒙自市旅游局2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　    一、收入决算情况说明

　　    二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省、州、市政府有关旅游业工作的方针、政策和法律法规；结合市情编制旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作。

　　2.负责全市旅行社、旅游景区（点）、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、导游队伍和特种旅游的有关管理工作；负责对全市旅游业的发展进行综合平衡和宏观调控的工作。

　　3.负责全市旅游资源的普查、开发与保护工作；指导重点旅游项目、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　4.组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　5.拟订全市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调全市旅游宣传促销活动；承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。

　　6.负责全市旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

　　7.制定全市旅游人才培养规划，组织旅游从业人员开展旅游培训工作。

　　8.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年度，我局完成了《蒙自市旅游专项规划》及《蒙自市犁耙山户外山地运动基地规划》的编制，完成碧色寨云锡公司旁旅游厕所及米线小镇旅游厕所建设，开展芷村镇查尼皮、西北勒新寨村旅游特色村建设，推进查尼皮红色旅游提升改造项目建设；开展智慧旅游、旅游网络平台建设、旅游节庆打造、旅游推介等宣传促销工作；加强对旅游饭店、旅行社、旅游汽车公司及旅游景区的行业管理，提升旅游服务接待水平；开展黄金周及专项旅游市场综合整治，维护旅游市场的良好秩序。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市旅游局

　　2.蒙自旅游质量监督管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市旅游局为参公管理的事业单位，主要承担着市政府对旅游景区景点的开发管理和对星级宾馆及旅行社的服务质量进行监督和管理以及政府安排的其他工作。目前，旅游局内设机构有办公室、市场开发科、规划发展科、产业促进科、行业管理科、旅游质量监督管理所。人员编制为13人（公务员7人，工勤人员1人，事业人员5人），实有人数为13人（行政人员7人，机关工勤人员1人，事业人员5人）。退休人员1人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。蒙自市旅游局属财政全额拨款单位。主管旅游局的财政科室为市财政局行政政法科。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年全年共收到财政补助收入922.6万元，其中： 2080501款6.44万元，2160501款83.06万元，2160502款5万元，2160504款5万元，2160505款7万元，2160599款746.48万元，2210201款9.61万元。

　　2016年收入增加，主要有省级旅游发展资金规划及前期工作费70万元、碧色寨旅游厕所建设补助30万元，以及州级旅游厕所、游客接待中心等建设补助300万元、中央资金旅游厕所建设60万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年全年共支出680.45万元，其中：2080501款6.44万元，2160501款81万元，2160502款10万元，2160504款9.32万元， 2160505款16.49万元，2160599款547.58万元，2210201款9.61万元。

　　部门决算总支出680.45万元，其中：基本支出144.86万元，占总支出的21.3％；项目支出535.6万元，占总支出的78.7％。

　　2016年支出增加，主要有旅游宣传、行业管理、旅游联合执法及先垫付的部分项目支出等；项目支出增加，主要有省级旅游发展资金法式小镇前期工作费500万元、旅游厕所支出20万元、十三五旅游规划编制支出9.9万元、州级补助旅游厕所20万元等。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.86万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535.6万元。项目支出主要有省级旅游发展资金规划及前期工作费70万元、碧色寨旅游厕所建设补助30万元，以及州级旅游厕所、游客接待中心等建设补助300万元、中央资金旅游厕所建设60万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出680.45万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出680.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出、公用支出及专项业务支出等。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　 2016年财政拨款“三公”经费决算总额12.08万元。其中：公务接待支出4.42万元；公务用车运行维护支出7.66万元；无出国出境支出。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.23万元，减少的主要原因是：2016年无出国出境支出以及公务接待费有所减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年无出国出境支出，2015年发生因公出国（境）费2万元，比2015年决算减少2万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费为7.66万元，其中：无车辆购置费，运行维护费7.66万元，2015年公务用车购置及运行维护费7.51万元。比2015年决算增加0.15万元，主要由于车辆老旧，维修费增加。

　　（三）公务接待费

　　2016年蒙自市旅游局共执行国内公务接待46批次，接待费开支4.42万元; 公务接待费比2015年决算减少7.9%，主要用于开展旅游工作产生的接待费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市旅游局2015年机关运行经费支出47.79万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况：我局因2017年将与蒙自市文化体育和广播电视局合并，故未进行政府采购。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　行政运行（2160501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（2160502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基本项目支出。

　　旅游宣传（2160504）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

　　旅游行业业务管理（2160505）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

　　其他旅游业管理与服务支出（2160599）：反映除上述项目以外其他用于旅游业务管理与服务方面的支出。