蒙自市森林病虫害防治检疫站2016年度部门决算公开

一、主要职能

（一）主要职能

为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障 森林病虫鼠害防治管理 预测预报 检疫与执法 森林病虫鼠害防治与检疫技术培训 技术开发与推广 森林病虫鼠害防治技术指导 防治与检疫宣传。

（二）重点工作任务介绍

我单位主要工作任务：

1，完成我市2016年度苗圃、木材加工厂的产地检疫工作

2．完成我市2016年调运检疫工作

3．对我市病虫害发生进行监测

4．开展病虫害防治工作

5．加强检疫和病虫害防治的宣传工作

以上工作任务已全部完成。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位实有人员编制6人，人员7人，其中在职事业人员6人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、 2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

四  决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2016年我单位决算总收入81.05万元。其中本年收入81.05万元，年初结转和结余13.01万元、其中：财政拨款收入81.05万元，占总收入的100%。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出81.3万元，其中：基本支出65.11万元，占总支出的80％；项目支出16.19万元，占总支出的20％；

1、        基本支出情况。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

2、项目支出情况。

开展业务工作的经费支出16.19万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出81.3万元,占本年支出合计的100%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

人员经费支出65.11万元。占一般公共预算财政拨款总支出的80%（其中工资福利支出48.93万元、对个人和家庭的补助支出10.54万元）。公用经费支出5.64万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6 %。主要用于差旅费、电话费、办公费等；项目经费支出16.19元。主要用于完成各项工作的下乡费等支出。

4、“三公”经费决算情况说明

我单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.99万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加，主要原因是：本年度开展了全国林业有害普查工作项目。