蒙自市林业技术推广站2016年度部门决算公开

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：林木种苗规划计划编制，林木种子产量预报，林木良种引进驯化与推广，林木良种繁育技术推广，荒漠化防治，水土保持等技术推广，培育种植林木种苗，林木种苗产品质量检验与执法管理，林木种苗调剂，林木推广项目实施监督管理与指导，林业技术开发试验示范区管理，相关技术和管理人员培训，相关林业信息发布。

　　（二）重点工作任务介绍

　　我单位主要工作任务：

　　1，对我市2015年度低效林改造项目进行检查验收。

　　2．对我市培育苗木进行调查、统计以及种苗调剂。

　　3．编制《蒙自市2016年度低效林改造作业设计说明书》。

　　4．开展种苗执法和种苗检验工作。

　　5．对育苗户进行育苗的有关技术培训。

　　以上工作任务已全部完成。

　　二、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位实有人员编制14人，人员24人，其中在职事业人员15人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　三、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　四  决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年我单位决算总收入206.91万元，全部属财政拨款收入。年初结转和结余3.95万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出207.03万元，其中：基本支出201.98万元，占总支出的97.6％；项目支出5.05万元，占总支出的2.4％；

　　1、         基本支出情况。

　　基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.2％。

　　2、项目支出情况。

　　开展业务工作的经费支出5.05万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款支出207.03万元,占本年支出合计的100%。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　人员经费支出201.54万元。占一般公共预算财政拨款总支出的97.3%（其中工资福利支出137.18万元、对个人和家庭的补助支出64.3万元）。公用经费支出0.44万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于差旅费、电话费、办公费等；项目经费支出5.05万元。主要用于完成各项工作的下乡费等支出。

　　4、“三公”经费决算情况说明

　　我单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.5268万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7558万元，公务接待费支出0.7710万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少，主要原因是：减少了下乡次数、减少了餐费的发生。