大围山自然保护区蒙自管理所2016年度部门决算公开

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：贯彻执行国家《森林法》、《行政许可法》、《野生动物保护法》、《野生植物条例》、《自然保护区条例》，以及有关法律法规和规章制度。负责辖区内保护建设工作，定期总结汇报保护、管理、建设情况。编制保护、管理、多种经营和建设的年度计划并组织实施。组织安排职工参加技术培训和科研工作。协助查处破坏保护区资源的各类案件，承办县林业局和上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）重点工作任务介绍

　　我单位主要工作任务：

　　1，加强林业行政执法，依法管理保护区资源。

　　2．严防死守，抓实保护区森林防火工作。

　　3．加强巡护监测管理，严格巡护监测考核。

　　4．开展“爱鸟周”活动，采用宣传展板、发放宣传单等形式，通过解读政策法规、介绍鸟类品种、推荐护鸟方法等，教育引导人们从我做起，关爱湿地，保护鸟类。

　　5．继续坚持重大动物疫源疫病24小时值班制度、每日报告制度和零报告制度；加强对鸟类养殖单位的管理。

　　二、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全供给的参照公务员法管理的副科级事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　公务员编制5人、工勤人员6人。在职实有人员公务员6人、工勤人员5人，退休人员1人。车辆1辆。

　　三、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　四  决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年我单位决算总收入129.02万元。其中本年收入129.02万元，年初结转和结余27.29万元、其中：财政拨款收入129.02万元，占总收入的100%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出132.76万元，其中：基本支出116.03万元，占总支出的87.4％；项目支出16.73万元，占总支出的12.6％；

      1、        基本支出情况。

　　基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

　　2、项目支出情况。

　　开展业务工作的经费支出16.73万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款支出132.76万元,占本年支出合计的100%。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

　　人员经费支出112.93万元。占一般公共预算财政拨款总支出的85%（其中工资福利支出100.60万元、对个人和家庭的补助支出12.33万元）。公用经费支出3.1万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于差旅费、电话费、办公费等；项目经费支出16.73万元。主要用于完成各项工作的下乡费等支出。

　　4、“三公”经费决算情况说明

　　我单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，公务接待费支出2.89万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少，主要原因是：减少了下乡次数、减少了餐费的发生。