蒙自市妇女联合会2016年度部门决算公开

第一部分  蒙自市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是： 团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、启动“33211”巾帼行动助力蒙自脱贫攻坚工作市妇联积极响应习近平总书记发出的“举全党全社会之力，坚决打赢脱贫攻坚战”的动员令，启动“33211”工作模式，全面推进妇联工作率先发展。

2、妇女儿童生存环境与社会环境再上新台阶。以服务妇女儿童为己任，通过开展形式多样的活动和采取有效的工作措施，进一步改善妇女儿童生存发展环境。

3、加强领导，注重统筹协调，着力推进“两规”实施。把对“妇女规划”“儿童规划”的实施作为提高全市人口素质，加快脱贫致富步伐、促进蒙自经济社会发展的重要工作常抓不懈，形成了党委重视、政府统筹、妇儿工委办牵头、各职能部门各司其职、齐抓共管的良好格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，即：蒙自市妇女联合会。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇女联合会2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇女联合会2016年度收入合计108.73万元。其中：财政拨款收入108.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,2015年总收入为191.16万元，本年收入明显减少；主要原因为：2015年单位开展的各项工作较多，对应的经费收入及开支较2016年大很多。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇女联合会2016年度支出合计112.21万元。其中：基本支出83.61万元，占总支出的74.51%；项目支出28.6万元，占总支出的25.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2015年总支出201.52万元，本年支出明显减少；主要原因为：2015年单位开展的各项工作较多，对应的经费收入及开支较2016年大很多。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障蒙自市妇女联合会正常运转的日常支出为83.61万元。与上年对比，2015年支出为201.52万元，本年支出明显减少；主要原因为：2015年各项活动更多，开支也更大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.1%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障蒙自市妇女联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.6万元。与上年对比，2015年无项目支出,主要原因为：2015年无对应开支项目。

具体项目开支及开展工作情况入下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出112.21万元，占本年支出合计的100%。与上年对比,2015年支出201.52万元，本年减少较多；主要原因为：2015年开展的工作更多，对应开支也较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出106.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于：行政运行支出74.56万元，一般行政管理事务支出2.11万元，其他群众团体事务支出29.91万元。

2.社会保障和就业支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于缴纳单位人员社保。

3.住房保障支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.42万元，支出决算为2.81万元，完成预算的20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的20.94%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的20.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：用车制度改革，车辆运行费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.57万元，下降35.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长4.1%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降69.88%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为：全年开展工作较2015年更少，对应的各项支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占74.73%；公务接待费支出0.71万元，占25.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调宣传媒体工作人员、邀请讲课老师等发生的接待支出（含餐费、住宿费等）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市妇女联合会2016年机关运行经费支出24.34万元，与上年对比，2015年支出为155.44万元,本年明显减少；主要原因为：2015年开展的工作较多，各项支出也较多。部门机关运行经费主要用于支付日常办公开销，支付日常工作发生的活动组织费、宣传费，以及各种针对困难妇女儿童的慰问费、补贴费等。

（二）其他重要事项情况说明

1、蒙自市妇女联合会2016年政府采购决算支出为13.9万元。

2、蒙自市妇女联合会2016年固定资产剩余41.92万元。其中：轿车（已封存）价值23.86万元，其他办公等设施设备价值18.06万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。