蒙自市人民政府办公室部门2016年度部门决算公开

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　 蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。根据市政府的规定，管理蒙自市电子政务管理中心、蒙自市人民政府发展研究中心。

　　二、部门基本情况

　　    根据办公室职能，蒙自市人民政府办公室机关设11个内设机构和“四办”、“一处”：分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息科、行政科；“六办”为法制办公室（蒙自市人民政府行政复议办公室）、外事办公室、烤烟生产办公室、接待办公室、应急管理办公室、督查室；“一处”为蒙自市驻昆明办事处。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　  根据办公室职能，蒙自市人民政府办公室机关设11个内设机构和“四办”、“一处”：分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息科、行政科；“六办”为法制办公室（蒙自市人民政府行政复议办公室）、外事办公室、烤烟生产办公室、接待办公室、应急管理办公室、督查室；“一处”为蒙自市驻昆明办事处。办公室对各部门进行管理

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。根据市政府的规定，管理蒙自市电子政务管理中心、蒙自市人民政府发展研究中心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市政府办公室2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1. 蒙自市电子政务管理中心

　　2.蒙自市人民政府发展研究中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市政府办公室2016年末实有人员编制76人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制18人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员18人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休2人，退休26人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室2016年年初预算1316.37万元，为2015年财政拨款收入1393.92万元的94.44%；财政拨款支出年初预算1316.37万元，为2015年财政拨款支出1474.57万元的89.27%。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室2016年财政拨款收入2106.56万元、为年初预算1316.37万元的160.03%，是2015年财政拨款收入1393.92万元的151.13%；财政拨款支出2106.15万元，为年初预算1316.37万元的159.92%，是2015年财政拨款支出1474.57万元的142.76%。主要原因是2016年工资增加及发放自治州补贴等。

　　财政拨款支出中工资福利558.29万元支出占总支出的26.52%，商品和服务支出1278.68万元占总支出的60.74%，对个人和家庭的补助264.27万元占总支出的12.55%，办公设备购置支出3.91万元占总支出的0.19%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1278.68万元。与上年对比下降26%,主要原因分析加强公务用车管理，接待经费大幅降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.189％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比下降0%,主要原因分析加强管理，公务经费比例下降。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2013年度一般公共预算财政拨款支出1310.86万元,占本年支出合计的62.26%。与上年对比下降20.16%,主要原因分析加强管理，公务用车等办公费用下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

　　1.一般公共服务（类）支出1310.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.26%。主要用于工资、办公费用等（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年公务接待支出62.58万元，与2015年支出64.05万元相比，减少1.47万元，降低2.29%；公务用车运行费用支出48.89万元，与2015年支出61.32万元，减少12.43万元，降低20.27%；因公出国境2015年、2016年未发生支出。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48.89万元，占43.86%；公务接待费支出62.58万元，占55.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出48.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出48.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于市政府办公室及下属单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出62.58万元。其中：

　　国内接待费支出62.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待673批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市2016年机关运行经费支出万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。