雨过铺镇人民政府2016年度部门决算公开

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、雨过铺镇2016年主要工作任务落实情况

2016年雨过铺镇全年实现农村经济总收入4.05亿元，增长10%；农民人均纯收入11552元，增长10%；固定资产投资20.268亿元，完成任务数13亿元的156%；争取上级财政资金384.82万元，完成任务数236.2万元的163%；完成招商引资10.14亿元，占任务数的101.48%；完成总投资5000万元以上新开工项目4个，占任务数的200%；完成总投资3000万元以上新签约项目4个，占任务数的200%；完成新提报项目2个，占任务数的100%。

2、综合实力跃上新台阶，发展动力持续增强

产业培育初见成效，农业产业化水平不断提高，致中农业科技、顺毅肉鸡养殖、晟滇滇果种植等一批龙头企业引领示范明显，天赐生态农庄项目顺利签约。物流、人力、信息服务等第三产业加速成长，雨过铺创业孵化园区、蒙自鑫海物流有限公司等一批项目逐渐发展壮大。基础设施建设有力推进，围绕2.2万亩高原特色现代农业示范区建设，投入资金300余万元，对示范区水、电、路等基础设施进行改造。集镇灯光亮化工程、仁和村泵沟工程、蚂蝗塘村内道路修缮工程、观音至芦槎冲、新寨至新瓦房道路、新寨至仁和村道路项目竣工并投入使用。雨过铺镇商贸物流特色小镇、大牲畜交易市场、集镇提升改造、米汤寨整村改造提升等重点项目前期工作顺利推进。积极搞好“两区”协调服务，配合做好综保区一期基础设施附属工程、经开区科技孵化园、云南能投综保区产业园项目建设。全年共开展征收个开蒙河库连通工程、蒙自绕城高速等23个重点项目用地2609亩。

3、统筹协调民生工作，社会事业蓬勃发展

始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，加强与红河以恒、云南腾飞等企业沟通协调，全年实现农村富余劳动力转移就业1200人。投资50万元，完成自来水管网改造19.75千米，解决7个村小组1102户4835人的安全饮水问题。全民素质教育统筹推进，义务教育稳步提升，教育综合改革成效凸显，云南育才文武学校、童鑫小学、新光幼儿园等一批民办学校快速健康发展，加大失地农民就业培训力度，开展农村富余劳动力转移就业培训14期2050人次。进一步改善医疗卫生服务条件，设置镇卫生院中医门诊，切实抓好妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督和食品药品监督管理工作。文化事业蓬勃发展，在蒙自市“爱我中华·庆端午”龙舟比赛中2支参赛队分别取得了第一、二名的好成绩；在首届“云南民族民间刺绣高手”现场评选活动中，2名绣娘分别获得入围奖和云南民族民间刺绣高手奖的荣誉称号。

4、全力推进脱贫攻坚，不断夯实小康社会基础

认真贯彻落实习近平总书记“六个精准”的指示要求，把脱贫攻坚作为“最大的民生工程”和全镇的头等大事来抓，按照中央、省、州、市扶贫工作会议精神，坚决执行市委、市政府坝区乡镇年内脱贫的目标要求，抓实脱贫攻坚各项工作，动态抓好贫困对象的精准识别与管理，精准掌握贫困家庭的所需、所盼，实施“一户一策”，按照“五个一批”，精准“施治”，精准施策，科学治贫。全年共制定精准脱贫计划237条，整合投入各级各类资金490万元，设立镇扶贫专项基金123万元，确保全镇133户建档立卡户、413人全面实现脱贫，率先在全市打赢脱贫攻坚战。

5、有序推进“七改三清”，切实提升城乡人居环境

结合精准脱贫、商贸物流特色小镇和永宁彝族特色文化小镇建设，在全镇深入实施“七改三清”行动。制定下发了《雨过铺镇农村“七改三清”行动计划》、《雨过铺镇提升人居环境暨环境综合整治工作实施方案》等“1+2+10”的专项工作方案，明确工作任务，梳理出了任务清单、责任清单、时限清单，实行目标化管理、项目化推进。全年投资483万元建设行政村通自然村公路3条，总长7千米。清理生活垃圾350立方米，拆除违章建筑、临时建筑80余间，新增太阳能520平方米，新安装节能路灯150盏，更换井盖20余个，新栽绿化树木2500多株。统一规范集镇占道经营，清理占道经营200余次。切实抓好红钢、综保区周边扬尘治理。完成商贸物流特色小镇、“一水两污”、停车场、集镇立面改造等项目规划储备。

6、全面加强党的建设，服务水平有效提升

一是以严的纪律抓好换届选举。全面完成了镇党委、村“两委”的换届和村务监督委员会的推选。将严肃换届纪律贯穿整个换届选举工作全过程，整个村级换届期间，查处拉票贿选3件，取消候选人资格12人，宣布新一届的村委会主任当选无效1人，免去新一届总支委员1人，着力营造出风清气正的换届环境。启动人大、政府换届选举工作，市乡人大代表顺利产生。

二是深入开展“两学一做”学习教育。以“两学一做”学习教育总揽全年党建工作，把学习教育的立足点和落脚点放在推进从严治党和基层组织工作中，体现到推动脱贫攻坚和经济社会发展上。结合庆祝建党95周年系列活动，开展“八个一”活动。围绕脱贫攻坚、劳动力转移、提升人居环境等重点工作开展争先创优的岗位实践。广大党员干部在“两学一做”学习教育中逐步从行为意识的规范转变到知行合一的落实，更加坚定地爱党、忧党、兴党、护党，更加积极地立足岗位建功立业。

三是扎实推进“基层党建推进年”各项活动。对4个软弱涣散党组织进行了整顿。认真开展党费收缴、基层党组织按期换届、“三会一课”、“党员组织关系排查”、“发展党员工作”五项工作集中整治。围绕“打造红色堡垒、搭建沟通平台、延伸党建触角、致力服务园区”的党建工作思路，开展党建品牌创建活动。在雨过铺村和永宁村创建党代表工作室。新建永宁村米汤寨党员活动场所1个。以党员引领推动脱贫攻坚，建立“机关党员+村干部+贫困户”的“二对一”帮扶机制和农村党员干部挂牌亮身份。将“蒙自雨过铺镇创业孵化园区”创建作为发展平台，稳步推进强基惠农“股份合作经济”工作。全年培养农村“明白人、带头人”5名，累计发放致富贷款66户331万元。

7、切实推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任

加大违纪违法案件查处力度。抓好《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》等党纪党规的落实，深入推进“六个严禁”专项整治，开展治理“为官不为”和基层干部“不作为乱作为”活动，围绕“突出主线·推动三转”工作内容及成效，进行全方位督查，查摆各村委会、各部门落实市委、市政府及镇党委政府重大决策、重要任务、重点工作不力的问题，纠察整治“四风”问题及不作为、乱作为、纪律散慢、服务生硬、效率低下、推诿扯皮、执法不规范等问题，严肃问责并形成常态。全年给予开除党籍1人，留党察看1人，党内严重警告处分2人，对4名未按时参会又不履行请假手续的人员给予批评教育；对3名未按值班制度驻镇值班的工作人员进行谈话提醒；对1名中层干部因违反工作纪律，给予组织调整，免去其职务，并在全镇进行通报；对3名村组干部进行谈话提醒，使全镇党员干部队伍纪律意识、规矩意识进一步增强。

8、加强社会治安综合治理，确保社会和谐稳定

认真开展实施“六五”普法，坚持领导干部下访、接访和包案制度，进一步建立健全信访维稳调解制度，有效化解红钢优化裁员、48农场等维稳事件。全力推进“治安巡逻、村组联防、区域协作”的立体化治安防控网络，全年新增联防队员50余名。扎实开展缉枪治爆、综保区社会治安综合整治专项行动。各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷678起，兑付以奖代补36件6950元。着力构建安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系，切实抓好森林防火、防汛抗旱、校园安全、消防安全、食品药品安全、道路交通安全等专项治理工作，加强民兵队伍自身建设，基层武装工作更加规范。老龄、残疾人、妇女儿童、民族宗教等工作取得新业绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入雨过铺镇人民政府部门2016年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

人大、党委、政府、计生办、财政所、农经站、农服中心、兽医站、水管站、新合办、劳保所、文化站、规划办、低保站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

雨过铺镇人民政府部门2016年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雨过铺镇人民政府2016年度收入合计2256.25万元。其中：财政拨款收入2256.25万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入0万元，占总收入的0％。2016年财政收入比上年同期增加1229.14万元，增长119.67％。

二、支出决算情况说明

雨过铺镇人民政府2016年度支出合计1245.26万元。其中：基本支出1230.39万元，占总支出的98.81％；项目支出14.86万元，占总支出的1.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年财政支出比上年同期增加72.58万元,增长6.19％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障雨过铺镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1225.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.30％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障雨过铺镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雨过铺镇人民政府部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1240.26万元,占本年支出合计的99.60％。一般公共预算财政拨款支出比上年同期增加112.93万元，增长10.01％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出586.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.11%。其中：

①人大事务支出24.93万元(其中：行政运行9.39万元，人民代表大会等经费15.54万元)，占一般公共服务支出的4.25%。

②政府办公厅(室)及相关机构事务支出513.83万元(其中：行政运行447.31万元，其他政府办公厅事务66.52万元)，占一般公共服务支出的87.58%。

③财政事务支出28.62万元(其中：行政运行28.62万元)，占一般公共服务支出的4.87%。

④纪检监察事务支出0.63万元（其中：其他纪检监察事务0.63万元），占一般公共服务支出的0.11%。

⑤群众团体事务支出0.04万元（其中：其他群众团体事务0.04万元），占一般公共服务支出的0.01%。

⑥党委办公厅（室）及相关机构事务支出18.65万元(其中：行政运行18.65万元)，占一般公共服务支出的3.18%。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出3.11万元（其中：治安管理支出0.61万元，普法宣传支出2.50万元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

5.教育支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.75%。

6.科学技术支出0万元。

7.文化体育与传媒支出40.63万元（其中，文化支出38.67万元；广播影视支出0.24万元；其他文化体育与传媒支出1.70万元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。

8.社会保障和就业支出151.56万元（其中，社保中心支出21.42万元；民政管理事务支出34.23万元；行政事业单位离退休支出92.40万元；遗属补助1.55万元；残疾人事业支出1.96万元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。

9.医疗卫生与计划生育支出71.54万元（其中，医疗管理事务支出25.17万元，计划生育事务支出41.23万元；公共卫生支出0.14万元；基层医疗卫生机构支出5万元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。

10.城乡社区支出28.90万元（其中，城乡规划与管理支出27.40万元；城乡社区公共设施支出1.5万元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。

11.农林水支出301.84万元（其中，农业支出247.49万元；水利支出54.35万元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。

12.资源勘探信息等支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

13.住房保障支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

雨过铺镇人民政府部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额41.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.52万元，公务接待费支出30.49万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.41万元，减少的主要原因是：政府厉行节约控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年雨过铺镇人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年雨过铺镇人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费10.52万元。其中：购置费0元；运行维护费10.52万元，比2015年决算减少0.2万元，主要用于保障精准扶贫、防汛抗旱、森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年雨过铺镇人民政府部门（单位）共执行国内公务接待330批次，3100人，接待费开支30.49万元;公务接待费比2015年决算减少0.21万元，主要用于接待各级各项工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

雨过铺镇人民政府部门（单位）2016年机关运行经费支出 187.1万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。