一、主要职能

　　(一）主要职能

　　蒙自市林业局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林、林权制度改革、森林防火、封山育林管护、沼气池建设、长桥海国家湿地公园管理等多项工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年蒙自市林业局开展工作如下：1、巩固退耕还林成果项目；2、退耕荒山造林；3、新一轮退耕地造林；4、低效林改造项目；5、核桃提质增效项目；6、森林植被恢复造林项目；7、陡坡地生态治理；8、石漠化治理；9、面山、通道绿化造林项目；10、农村能源建项目；11、森林采伐限额；12、森林防火。

　　二、基本情况

　　（一）蒙自市林业局部门决算单位构成

　　纳入蒙自市林业局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.蒙自市林业局机关（行政单位）

　　2.蒙自市林权管理服务中心（事业单位）

　　3.蒙自市长桥海国家湿地公园管理处（事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市林业局2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员5人。

　　离退休人员22人。其中：退休22人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 2016年度蒙自市林业局决算表

（详见附件）

2016年度蒙自市林业局部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市林业局2016年度收入合计5490.7529万元。其中：财政拨款收入5490.7529万元，占总收入的100%。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市林业局2016年度支出合计2735.072065万元。其中：基本支出447.701564万元，占总支出的16.37％；项目支出2287.370501万元，占总支出的83.63％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市林业局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.701564万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2287.370501万元。具体项目开支及开展情况：一、退耕还林项目：2016年度共完成退耕还林项目造林0.91万亩，项目资金支出 766.1484万元；二、造林项目；2016年度共完成各种造林9.78万亩，项目资金支出1395.86294 万元；三、森林防火；2016年度支出资金60.359161万元；四、2016年度共完成农村能源建设任务1300口，项目资金支出 65万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出2735.072065万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　1.一般公共服务（类）支出2735.072065万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于如下支出；

　　（1）2080501款-行政单位离退休，本年收入769877.40元(工资、公务费)，本年支出769877. 40元，年末无结转资金。

　　（2）2080502款-事业单位离退休，本年收入553755.60元（工资、公务费）,上年结转1379.80元,本年支出555135.60元, 年末无结转资金。

　　（3）2080801款-死亡抚恤，本年收入8580.00元，用于遗属生活补助支出8580.00元，年末无结转资金。

　　（4）2110501款-森林管护，2016年天然林商品林停伐管护费补助资金，本年收入2819100.00元（红财农[2016]133号）,本年无支出,年末结转资金2819100.00元。

　　（5）2110602款-退耕还林，本年无收入，上年结转资金400000.00元,本年支出400000.00元, 年末无结转资金。

　　（6）2110605款-退耕还林工程建设，本年无收入，上年结转资金1240000.00元,本年支出1230000.00元, 年末结转资金10000.00元。

　　（7）2110699款-其他退耕还林支出，本年收入1617000.00元，（1、省级2016年陡坡地生态治理补助资金1600000.00元，红财农[2016]44号；2、省级2016年退耕还林工作经费17000.00元，红财农[2016]46号）,上年结转8639094.71元,本年度支出6031484.00元, 年末结转资金4224610.71元。

　　（8）2130126款-农村公益事业，本年收入650000.00元（省级农村改灶、太阳能项目补助资金，红财农[2016]60号），上年无结转资金，本年无支出，年末结转资金650000.00元。

　　（9）2130201款-行政运行，本年收入2631827.00元（工资、公务费）,上年结转6863.94元，本年支出2519890.94元,年末结转资金（人员经费--专业扑火队人员12月份工资）118800.00元。

　　（10）2130202款-一般行政管理事务，本年收入100000.00元(年初预算林权纠纷调处调查经费5万元、林权证发放经费5万元,蒙财发[2016]4号)，本年支出61277.15元，年末结转资金38722.85元。

　　（11）2130204款-林业事业机构，本年收入419945.00元（工资、公务费）,上年结转资金95860.00元(其中:基本支出资金结转5860.00元、项目资金结转90000.00元)，本年支出425805.00元, 年末结转项目资金90000.00元。

　　（12）2130205款-森林培育，本年收入5049784.00元，其中：一、年初预算资金2712284.00元（蒙财发[2016]4号）1、2016年市级面山绿化造林项目经费500000.00元; 2、2016年市级面山通道绿化管护、地租费1862284.00元;3、2016年市级水库生态环境保护补植补造资金200000.00元；4、2016年林业项目管理工作经费150000.00元；二、省州资金2337500.00元，1、2016年省级林业专项资金(低效林改造)788000.00元（红财农[2016]60号）；2、州级封山育林资金72000.00元（红财预[2016]107号）3、2016年省级森林抚育补贴资金1477500.00元（红财农[2016]4号）。上年度结转资金4134036.99元，本年支出2685337.12元（含上缴财政资金520000.00元），年末结转资金6498483.87元。

　　（13）2130207款-森林资源管理,上年结转资金1069350.00元（森林资源二类调查），本年支出720140.00元, 年末结转资金349210.00元。

　　（14）2130209款-森林生态效益补偿本年收入10457200.00元，其中:1、中央财政森林生态效益补偿基金8403200.00元（红财农[2016]3号）;2、省级公益林生态效益补偿资金1860300.00元（红财农[2015] 325号）3、2016年第二批中央财政森林生态效益补偿资金193700.00元(红财农[2016]129号)。上年结转141784.00元,本年支出6494266.84元,年末结转资金4104717.16元。

　　（15） 2130212款-湿地保护，本年无收入，上年结转资金2674500.00元,本年支出2382595.52,年末结转资金291904.48元。

　　（16）2130221款-林业产业化，本年收入林业专项资金400000.00元，(面山绿化苗木补助30万元、西北勒乡村绿化10万元,红财农[2016]61号），上年结余1385000.00元,本年支出 1485000.00元,年末结转资金300000.00元。

　　（17）2130227款-林业贴息贷款，本年无收入，上年结转资金7600.00元，本年支出4200.00元(上缴财政资金)，年末结转资金3400.00元。

　　（18）2130232款-石油价格改革对林业的补贴，本年无收入,上年结转资金751.00元。本年支出751.00元,年末无结转资金。

　　（19）2130234款-林业防灾减灾,本年收入570000.00元, 其中：1、2016年省级第一批防火专项经费80000.00元（红财农[2016]40号），2、2016年州级森林防火经费80000.00元(红财农[2016]23号)，3、2016年省级专项资金60000.00元（护林员定位系统建设补助，红财农[2016]61号），4、市级年初预算森林防火经费350000.00元（蒙财发[2016]4号）。上年结转资金201193.00元。本年支出603591.61元,年末结转资金167601.39元。

　　（20）2130299款-其他林业支出本年收入28697800.00元, （其中：1、市级统筹支出4800.00元（蒙财预[2016]32号），2、市级生态文明建设项目前期费300000.00元（蒙财预[2016]249号），3、市级北片区森林公园项目前期费200000.00元（蒙财预[2016]249号），4、2014年争取上级补助资金考核奖励20000.00元（蒙财预[2016]250号），5、2016年新增债券森林公园项目款20000000.00元（蒙财预[2016]233号），6、2016年第一批森林植被恢复费7923000.00元（红财农[2016]108号），7、2016年市级森林生态效益保护信息指挥系统建设经费100000.00元(蒙财预[2016]614号），8、2016年购置扑火物资经费150000.00元蒙财预[2016]615号）。上年结转资金2720517.86元，本年支出1300012.77元，年末结转资金30093505.09元。

　　（21）2210201款-住房公积金，本年收入162660.00元，本年支出162660.00元，年末无资金结转。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为20.836921万元，完成预算的32.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.200421万元，完成预算的18.77%；公务接待费支出决算为8.6365万元，完成预算的13.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车，本着厉行节约接待费开支、减少公务用车出行等。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.200421万元，占18.77%；公务接待费支出8.6365万元，占13.29%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.200421万元。其中：

　　无公务用车购置支出，因本年度未购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出12.200421万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.6365万元。其中：

　　国内接待费支出8.6365万元，接待人次108人。主要用于林业部门相关工作的支出，森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的接待工作支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市林业局2016年机关运行经费支出95.405064万元。部门机关运行经费主要用于办公费24505.84元；水费167.2元；电费1347.00元；邮电费1599.60元；差旅费20180.00元；公务接待费1030.00元；劳务费813250.00元；委托业务费31220.00元；公务用车运行维护费751.00元；其他交通费用53200.00元；其他商品的服务支出6800.00元。