蒙自市发展和改革局2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。 

　　2、研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。 

　　3、研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。 

　　4、研究我市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、做好国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。编制完成了《关于蒙自市2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并经市人民代表大会、政协会审查通过。认真做好关于贯彻落实省州稳增长政策措施相关工作。认真按照市政府相关要求，研究起草了《蒙自市人民政府关于贯彻落实省州政府稳增长开好局若干政策措施的实施方案》。做好“十三五”规划编制相关工作。 

　　2.做好城镇化健康发展、国家新型城镇化改革试点相关工作。蒙自市2014年被列为“全国城镇化健康发展综合改革试点”、2015年被列为“国家新型城镇化改革试点”以来，市发改局积极协调各牵头、协办单位，按照城镇化健康发展综合改革方案，有序推进各项改革工作。做好供给侧结构性改革相关工作。围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大供给侧结构性改革重点任务。积极做好公务用车改革。各参改单位已于2016年9月30日全部封车。 

　　3. 全年完成规模以上固定资产投资275.1亿元，同比增长28.1%。全市确立了74个项目为市级领导重点挂钩项目，按照“一盘棋”“一张图”要求，将项目分为政府和社会投资，政府投资，社会投资三大类型，项目计划总投资717.12亿元。全力支持服务机场和铁路建设。我局积极配合抓好红河机场、弥蒙铁路，滇南中心城市群轨道交通项目等州级重大项目实施。 

　　4.积极资源争取，破解制约瓶颈。为应对经济下行压力，国家推出了专项建设基金政策,通过扩大有效投资，拉动经济增长和结构调整。市委、市政府高度，多次召开专题会议专题研究，以发改牵头全力以赴抓好项目谋划申报争取工作，认真研究把握国家扩大内需稳增长的一系列政策导向，策划、包装、申报了一批重点项目，争取国家专项建设基金项目15个，基金17.65亿元，争取省重点项目基金6个，基金23.16亿元。 

　　5.关注民生改善，促进社会和谐发展。一是加强价格监管。配备专职人员对市场进行价格监测，对市场价格巡查。二是严格收费管理。对全市96家收费单位的收费项目、收费标准逐一进行核对。三是开展价格检查。做好节日期间市场价格监管，开展成品油专项检查，涉企收费的检查。四是做好价格认证。认真配合公、检、法、司等部门做好涉案财产价格鉴定工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入蒙自市发展和改革局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 蒙自市发展和改革局 

　　2. 蒙自市价格认证中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　蒙自市发展和改革局2016年末实有人员编制36人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市发展和改革局2016年度收入合计2967万元。其中：财政拨款收入2967万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，主要是增加其他风沙荒漠治理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施、其他农业、其他交通运输、其他商业流通事务、其他旅游业管理与服务2240万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市发展和发革局2016年度支出合计1987万元。其中：基本支出432万元，占总支出的22％；项目支出1555万元，占总支出的78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比, 主要是增加其他风沙荒漠治理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、其他农业支出、其他交通运输支出、其他商业流通事务支出、其他旅游业管理与服务支出1555万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431万元。与上年对比增加51%,主要是机构改革，工资结构调整，支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1555万元。与上年对比减少23%,主要部分项目进度缓慢，资金无法支付，形成资金结转。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1987万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9%,主要是机构改革，工资结构调整，支出增大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出726万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于工资及福利、津贴补贴等工资性支出及机构运行支出； 

　　2.外交（类）支出0万元； 

　　3.国防（类）支出0万元； 

　　4.公共安全（类）支出0万元； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为32万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及公务接待费支出的大力压缩。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，减少3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13万元，下降41%；公务接待费支出决算增加11万元，增长33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革及公务接待费支出的大力压缩。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19万元，占32%；公务接待费支出13万元，占22%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目工作开展出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出13万元。其中： 

　　国内接待费支出13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报审批工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　无。