蒙自市营林规划队2016年度部门决算公开

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：为本地区林业建设提供勘查设计、调查规划服务促进本地区林业事业发展、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制、林业项目咨询、林业建设项目勘测与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业科研开发与推广应用、林业专业技术培训。

　　（二）重点工作任务介绍

　　我单位主要工作任务：

　　1，对我市2016年度石漠化综合治理进行检查验收。

　　2．开展蒙自市全市石漠化监测工作

　　3．按时、按质、按量完成2017年度征占用林地任务。

　　4．完成2017年伐区作业设计

　　以上工作任务已全部完成。

　　二、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位实有人员编制17人，人员18人，其中在职事业人员17人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　三、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　四  决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年我单位决算总收入181.87万元，全部属财政拨款收入。年初结转和结余0.84万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出182.71万元，其中：基本支出175.4万元，占总支出的96％；项目支出7.3万元，占总支出的0.4％；

　　1、         基本支出情况。

　　基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.11％。

　　2、项目支出情况。

　　开展业务工作的经费支出7.3万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款支出182.72万元,占本年支出合计的100%。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　人员经费支出173.46万元。占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%（其中工资福利支出154.92万元、对个人和家庭的补助支出18.54万元）。公用经费支出1.95万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于差旅费、电话费、办公费等；项目经费支出7.31万元。主要用于完成各项工作的下乡费等支出。

　　4、“三公”经费决算情况说明

　　我单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出万元，公务接待费支出3.87万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少，主要原因是：减少了下乡次数、减少了餐费的发生。