蒙自市纪委监察局2016年度部门决算公开

第一部分  蒙自市纪委监察局概况

一、    主要职能

履行党章和行政监察法赋予的职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争对基层党组织、党员和科级以上党员领导干部及科级以上行政干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策监督检查。受理基层党组织、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报工作。做好登记、自办、转递、催办工作。积极配合有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作。

市委巡察办对州委巡察办和市委巡察工作领导小组报告巡察工作，传达贯彻州委巡察工作领导小组及办公室和市委巡察工作领导小组的决策和部署，负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、州委巡察工作的协调联络职责。

二、    部门基本情况

市纪委与市监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，一个市委巡察办十个室六个派出纪工委、监察分局，行政编制36人，工勤人员编制4人。退休人员15人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表（详见决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计972.24万元。其中：财政拨款收入972.24万元，占总收入的100%；与上年对比减少20.67万元。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计951.07万元。其中：基本支出796.62万元，占总支出的83.8％；项目支出154.45万元，占总支出的16.2％；与上年对比减少支出135万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出796.62万元。与上年对比减少289万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出154.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出951.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出135万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为44.68万元，完成预算的81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为34.94万元，完成预算的87.4%；公务接待费支出决算为9.7万元，完成预算的65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要发挥厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11.52万元，增长35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16.21万元，公务接待费支出决算减少4.69万元，下降32.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费支出决算增加16.21万元。

公务用车运行维护支出34.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办案、机要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）决算分析

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。