蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

　　（2）组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

　　（3）贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

　　（4）承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

　　（5）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　（6）负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

　　（7）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

　　（8）宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

　　（9）承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　全年交通、农业、林业、水务、住建、扶贫等部门上级和市级预算安排的各类资金共计投入12.77亿元，主要用于 “五个一批”工程及基础设施建设。

　　1.“五个一批”方面。投入资金7218万元用于扶持乡镇龙头企业、产业基地、种植大户，发展果蔬种植14519亩，带动贫困户2800户9800人。投入资金42017.81万元，完成易地扶贫搬迁建设(其中，40173.31万元用于6378户建房补助，1844.5万元用于基础设施建设补助)。投资1803.35万元，完成低效林改造10000亩、新一轮退耕还林800亩、退耕荒山造林3300亩、巩固退耕还林成果造林10300亩、核桃提质增效2000亩、农村能源推广太阳能700台、节柴改灶600户、造林补贴6000亩、公益林管护79.98万亩，受益贫困户6156户14348人。投入6691万元用于新建贫困地区教学综合楼和食堂，投入782万元用于购置贫困地区各类教学设备；免除432名农村贫困高中生学费25万元，免除4239名中等职业学生学费847万元；争取1979名中等职业贫困生享受国家助学金395万元；落实中小学贫困学生“两免一补”资金及贫困大学生各类奖学金1612万元。投入206万元，开展建档立卡贫困户转业就业培训69期3470人次，开发就业岗位11866个，提供就业岗位6935个，实现转移就业2861人，开发公益性扶贫岗位91个；发放创业担保贷款8078万元，扶持678户自主创业。投入418万元资助农村困难人口缴纳新型农村合作医疗保险；投入1157.76万元，向建档立卡贫困户2632户4288人发放农村低保金。

　　2.基础实施方面。投资22403万元，完成农田水利基本建设，新增供水受益人口18760人；投资15011.56万元，完成西北勒乡菲白水库调水项目，覆盖26个村民小组10000余人；投资3785.57万元，实施西北勒乡、老寨乡、水田乡农村安全饮水巩固提升工程，受益人口13581人；投资1500万元，实施期路白乡集镇供水工程，受益人口5000人；投资1621.64万元，实施老寨乡古布龙村山区水利建设整村推进项目；投资1470万元，开工建设芷村污水处理厂；投资684万元，实施西北勒乡、水田乡抗旱应急水源工程，受益人口5410人；投入9978万元，实施20个农村228.4公里公路建设项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.蒙自市人民政府扶贫开发办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年度收入合计3364.68万元。其中：财政拨款收入3364.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了3266.08万元，主要原因是由于扶贫项目资金增加，人员增多。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年度支出合计2827.67万元。其中：基本支出227.40万元，占总支出的8.04％；项目支出2600.27万元，占总支出的91.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了150.99万元，项目支出增加了2600.27万元,主要原因是由于扶贫项目资金增加，人员增多。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.40万元。与上年对比增加了150.99万元,主要原因是由于扶贫项目资金增加，人员增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2600.27万元。与上年对比增加了2600.27万元,主要原因由于扶贫项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：支付给蒙自市农业局2016年市级专项资金产业发展滚动资金500万元；支付给新安所镇，鸣鹫镇，西北勒乡，老寨乡，芷村镇用于蒙自市2016年脱贫贫困户建房无偿补助资金1000万元；支付给瀛洲水泥公司用于蒙自市2016年市级重点村鸣鹫镇倮估村和老尖山村内道路水泥款68.79万元及芷村镇大锡厂村内道路水泥款19.21万元；支付给蒙自市扶贫开发投资有限公司2016年易地扶贫搬迁工程中央基建资金507万元，2016年第二批易地扶贫搬迁中央基建补助455万元，办公经费10万元；扶贫贷款风险金20.27万元；支付给蒙自市易地扶贫搬迁建设项目指挥部办公设备购置款20万元。这些资金都已拨付到项目实施乡镇及单位，贫困户建房和村内道路硬化，路灯已经在建设实施中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2827.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2751.26万元,主要原因是由于扶贫项目资金增加，人员增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　1.一般公共服务（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于其他发展与改革事务支出8.5万元；

　　2.农林水支出（类）支出2813.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出99.51%。主要用于行政运行58.96万元；农村基础设施建设2550万元；生产发展28.66万元；扶贫贷款奖补和贴息21万元；扶贫事业机构13.95万元；其他扶贫支出96.66万元。对村级一事一议的补助10万元；其他农林水支出34.51万元。

　　3.住房保障支出（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于住房公积金5.43万元。

　　、四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.72万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元；公务接待费支出决算为11.28万元。因我单位2016年6月从发改局独立出来，没有做独立的预算，所以就无法分析完成预算百分数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4万元，增长37.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元，下降29.59%；公务接待费支出决算增加5.45万元，增长93.64%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫业务增加，人员增多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占23.37%；公务接待费支出11.28元，占76.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督查，驻村，扶贫资金的检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11.28万元。其中：

　　国内接待费支出11.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次1610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班用餐，接待外来人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室2016年机关运行经费支出149.53万元，与上年对比增加73.49万元,主要原因由于扶贫业务增加，人员增多，行政人员和事业人员由之前的4人增加到13人，外聘用人员6人的工资由扶贫办用自己的经费支付，又从其他单位抽调人员到扶贫办，所以费用增加了。

　　。部门机关运行经费主要用于单位的日常开支如：办公用品、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、印刷费、材料费、（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。