中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2016年度部门决算公开

第一部分  概况

　　一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

市直机关工委属市委派出机构，是独立核算的正科级行政单位，执行行政单位会计制度。负责宣传党的路线、方针、政策，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定及新党员和预备党员的转正，指导所属党总支、党支部的换届选举及审批，完成市委交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。部门在职人员编制7人，含事业编制2人。在职实有9人，财政全供养9人。离退休人员3人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市直机关工委2016年度收入合计115.93万元。其中：财政拨款收入115.93万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

市直机关工委2016年度支出合计116.90万元。其中：基本支出116.90万元，占总支出的100％。项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出0万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障正常运转的日常支出116.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2016年度项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出116.90万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出91.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于共产党事务、行政运行等；

2.社会保障和就业（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于离退休人员；

3.住房保障（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为2.94万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的95%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占59%；公务接待费支出1.21万元，占41%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，市直机关工委机关运行经费共支出22.99万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。