蒙自市老寨苗族乡2016年度部门决算公开

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，面对复杂严峻的经济形势，财政所充分发挥财政职能作用，着力促进和谐、惠民生，促进我乡经济平稳增长，财政工作取得了新的成绩。

　　1、强化财政收支管理，确保完成收支目标任务

　　（1）、抓好财政收支征管工作。严格按照“收支两条线”管理的原则，千方百计挖增收潜力，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴；

　　（2）、千方百计做大财政支出，支持地方经济建设，采取行之有效的措施积极争取上级政策、项目和资金支持。

　　2、以提高财政保障能力为基础，着力优化财政支出结构

　　我们从“保稳定、促发展”的大局出发，坚持统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。坚持集中财力保工资及时发放、保机构正常运转，压缩一般性支出，确保重点项目支出到位。加强专项资金的整合力度，全力支持“精准扶贫”行动计划实施。加强协调工作，做好专项资金的管理，争取相关部门的理解、支持和配合。一是强化预算管理；二是按时按进度核拨预算单位经费，保证机构正常运转；三是增强财政支持“三农”力度，服务“三农”发展；四是全力打赢“精准扶贫”攻坚战，农户建房脱贫一批，发展产业脱贫一批。

　　3、认真落实各项惠农政策

　　进一步优化财政支出结构，正确处理好发展与民生、当前和长远的关系，充分发挥财政的职能作用，严把政策口径，规范操作程序，运用信息化手段，保证各项财政涉农补贴准确、及时、足额发放到农民手中。2016年，我乡共发放支农惠农资金232.13万元（其中:2016年度农业支持保护补贴中央资金208.16万元，农业支持保护补贴省级资金（耕地力保护资金）4.65万元，退耕还林补贴12.5万元，森林生态效益补偿金6.82万元）；资金发放通过银行转账直接发放到农户存折或银行卡中，防止挤占、挪用现象的发生，确保每一分钱都用在群众身上。

　　4、强化财政专项资金管理

　　在财政资金的管理上，切实加强监管，改变以往“重支出、轻管理，重事后、轻事前”的现象，积极推进依法理财，真正履行财政监督职能，确保了资金的安全、规范和高效使用。

　　5、以人为本，切实加强干部队伍建设

　　我乡牢固树立“人才资源是第一资源”的观念，坚持以人为本，以创建优质服务型财政窗口为依托，全面加强干部队伍建设，不断提高干部队伍的思想政治和业务素质，为各项工作任务的圆满完成提供了强有力的保证。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　老寨苗族乡2016年度纳入部门决算的单位共15个，其中：

　　（1）、行政单位汇总录入1个，其中含单位4个，占单位总数26.67%。

　　（2）、事业单位汇总录入11户，占单位总数的73.33%。

　　按照行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的原则，乡机关内设四个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。内设机构设主任、副主任，提倡交叉任职、一人多岗。

　　按照政事分开和公益性职能与经营性职能分开的原则，老寨苗族乡设置六个事业中心和财政所：农业综合服务中心、人口计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济管理服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制66人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年部门决算收入1050.06万元，比上年财政收入减少3.79万元，降低0.36%，降低原因分析：2016年政府性基金预算拨款减少。其中：

　　1、政府性基金预算财政拨款收入55.00万元，比上年减少215.00万元，下降79.63%。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出925.64万元，比上年财政支出减少157.44万元，下降14.54%。其中：

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障老寨苗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882.81万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.04％；对个人或家庭的补助占基本支出的20.5%；其他资本性支出占基本支出的1.48%。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障老寨苗族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.83万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　老寨苗族乡人民政府部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出882.81万元,占本年一般公共预算财政拨款收入合计的88.72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

　　1、一般公共服务支出407.49万元，完成年初预算数224.39万元的181.59%，比上年同期减少了4.3万元，下降1.04%，其中：

　　人大事务支出20.26万元，完成年初预算数8.58万元的236.13%，比上年同期增加4.05万元，增长24.98%。

　　政府办公厅（室）相关机构事务支出349.41万元，完成年初预算数190.56万元的183.36%，比上年同期减少13.75万元，下降3.79%。

　　财政事务支出3.36万元，完成年初预算数7.28万元的46.15%，比上年同期减少3.29万元，下降49.47%。

　　纪检监察事务支出9万元，完成年初预算数9万元的100%。

　　民族事务支出8万元，完成年初预算数8万元的100%。

　　群众团体事务支出0.1万元，完成年初预算数0.1万元的100%。

　　党委办公厅（室）及相关机构事务支出26.33万元，完成年初预算数17.97万元的146.52%，比上年同期增加8.75万元，增长49.78%。

　　2、国防支出2.25万元，完成年初预算数2.25万元的100%。

　　3、其他科学技术普及支出1.2万元，完成年初预算数0.6万元的200%。

　　4、文化体育与传媒支出40.52万元，完成年初预算数14.08万元的287.78%，比上年同期增加48.38万元，增长113.49%。

　　5、社会保障和就业支出165.09万元（其中，社保中心支出3.92万元；民政管理事务支出29.73万元；行政事业单位离退休支出129.27万元；遗属补助1.41万元；残疾人事业支出0.75万元），完成年初预算数150.3万元的109.84%，比上年同期增加1.43万元，增长0.87%。

　　6、医疗卫生与计划生育支出48.35万元，完成年初预算数22.35万元的216.33%，比上年同期增加19.14万元，增长65.52%。

　　7、城乡社区支出24.56万元（其中，城乡规划与管理事务支出22.03万元；城乡社区公共设施支出1.37万元；城乡社区环境卫生0.64万元；其他城乡社区支出0.52万元），完成年初预算数14.43万元的170.2%，比上年同期减少3.73万元，下降13.18%。

　　8、农林水支出146.36万元（其中，农业支出97.8万元；林业支出33.18万元；水利支出11.53万元；其他支出3.85），完成年初预算数103.59万元的141.29%，比上年同期减少1.64万元，下降1.11%。

　　9、安全生产监管支出0.15万元，完成年初预算数0.155万元的100%。

　　10、商业服务业等支出6万元，完成年初预算数6万元的100%。

　　11、住房公积金支出34.69万元，完成年初预算数31.03万元的111.79%，比上年同期增加7.42万元，增长27.21%。

　　12、粮油物资储备支出6.15万元，完成年初预算数6.15万元的100%，比上年同期增加4.55万元。

　　13、用于社会福利事业的其他支出42.83万元，完成年初预算数42.83万元的100%，比上年同期减少208.39万元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　老寨苗族乡人民政府部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额45.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.09万元，公务接待费支出17.10万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少5.27万元，减少的主要原因是：政府控制三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年老寨苗族乡人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年老寨苗族乡人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费28.09万元。其中：购置费0元；运行维护费28.09万元，比2015年决算减少3.05万元，主要用于精准扶贫、森林防火等各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年老寨苗族乡人民政府部门（单位）共执行国内公务接待120批次，5488人，接待费开支17.1万元;公务接待费比2015年决算减少2.22万元，主要用于接待各级各项工作产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　老寨苗族乡人民政府部门（单位）2016年机关运行经费支出244.31万元。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。