蒙自市供销合作社联合社2016年度部门决算公开

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市供销社参照政府批准的“三定”方案，供销社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　蒙自市供销社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　一是抓好乡村流通工程和农村合作经济组织建设。2016年建设红河农资连锁加盟店2个，改造提升4个；建设消费品网络终端2个，改造提升9个;引领发展“两社一会”35个，其中：新发展农民专业合作社20个（已在工商局登记注册），申报省级示范社1个，发展城市消费合作社1个，新发展农村公共管理合作社1个，发展农民专业合作社联合社1个，新发展农村综合服务社2个，改造提升9个。培训乡村流通人才258个。改造提升了芷村基层供销社。二是继续做大做强供销社主营业务， 2016年完成化肥销售128468吨,确保了农业生产用肥需求。完成食盐总销售3209吨，烟花爆竹销售477万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　蒙自市供销合作社联合社纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市供销合作社联合社2016年末实有人员编制13人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　蒙自市供销合作社联合社，2016年没有第七表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和第八表《财政专户管理资金收入支出决算表》。

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市供销合作社联合社，2016年度收入合计381.16万元。其中：财政拨款收入381.16万元，占总收入的100%。与上年的283.24万元，增加了97.92万元，主要原因是基本支出增加和2015年度的项目支出转到2016年支出所制。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市供销合作社联合社，2016年度支出合计370.38万元。其中：基本支出240.27万元，占总支出的64.87％；项目支出130.11万元，占总支出的35.13％。与上年的283.24万元，增加了87.14万元，主要原因是基本支出增加和2015年度的项目支出转到2016年支出所制。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出241.66万元。与上年的191.39万元，增加了50.27万元，主要原因是基本支出增加和2015年度的项目支出转到2016年支出所制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.58％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.5万元。与上年的91.85万元，增加了47.65万元，主要原因是基本支出增加和2015年度的项目支出转到2016年支出所制。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市供销合作社联合社，2016年度一般公共预算财政拨款支出240.27万元,占本年支出合计的99.42%。与上年的191.39万元，增加了48.88万元，主要原因是基本支出增加和2015年度的项目支出转到2016年支出所制。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出240.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要原因是基本支出增加37.92和2015年度的项目支出转到2016年支出49.26万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　蒙自市供销合作社联合社，2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为4.03万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数为零的主要原因本单位没有“三公”经费支出，只有差旅费和办公费支出。

　　第四部分 名词解释

　　“三农”是指农业、农村、农民。

　　“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社、行业协会。