蒙自市健康教育所2016年度部门决算公开

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　主要职能：开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进的开展，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询和相关培训与技术指导，承担健康教育宣传及基本公共卫生服务和督导工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为公益一类事业单位，属于财政全额拨款型事业单位。

　　（二）部门人员编制实有情况

　　部门实有人员编制5人，全部为事业单位编制；在职在编实事业人员5人，有专业技术人员4人，其中：中级职称1人，初级职称3人，管理人员1人，本年度调出1人，调入1人。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年蒙自市健康教育所决算总收入179.39万元，均为财政拨款收入，无经营收入；无附属单位缴款收入。总收入与上年度的130.15万元相比增加49.24万元，拨款收入上升的原因是2016年调整工资幅度加大和追加健康促进经费预算。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年决算总支出118.18万元，无项目支出；无上缴上级支出、经营支出。2016年全年总支出118.18万元，总支出与上年度总支出106.46万元相比增加11.72万元，支出上升的原因是2016年调整工资幅度加大和健康促进工作经费开支。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于事业单位人员工资福利支出41.45万元，包括在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费支出；住房公积金支出3.37万元，开展公共卫生服务、健康促进支出的宣传品、印刷费、劳务费、邮电费等日常公用经费73.36万元。

　　（二）项目支出情况。

　　     2016年度，蒙自市健康教育所项目支出。

　　2016年项目支出69.86万元，基本公共卫生服务支出64.73万元，健康素养项目经费支出5.13。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市健康教育所2016年一般公共预算财政拨款支出118.18万元,占本年支出合计的66%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1.医疗卫生与计划生育类支出114.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。主要用于在职人员的人员工资，其他医疗与计划生计支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%开展业务经费、办公支出。

　　3.住房保障类支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市健康所2017年年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%,(用于健康促进培训师资、督导和评估等公务接待费支出)，无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市健康教育所2016年未购置公务用车，无公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　公共卫生：公共卫生服务是一种成本低、效果好的服务，但又是一种社会效益回报周期相对较长的服务。主要包括健康档案建立，妇幼保健，卫生监督，疾病预防控制，健康教育，中医等工作。