蒙自市计生站2016年度部门决算公开

第一部分  计划生育服务站概况

一、主要职能

（一）主要职能

计划生育服务

（二）2016年度重点工作任务介绍

单位属于事业单位，依照国家法律法规行使计划生育服务工作，计划生育服务站人员经费、公务经费等纳入同级财政预算安排。2016年无机构增减变动。根据蒙自市计划生育服务的工作职责，设三科一室，即办公室，技术科、药具管理科、药剂科、宣传科。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入计划生育部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：蒙自市计划生育服务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制22人。其中：事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2016年度收入合计361.87万元。其中：财政拨款收入361.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入与上年度的255.29万元相比增加106.58万元，同比增加41.74％。2016年的收入主要来源于财政拨款，拨款收入增加的原因是2016年调整工资标准、拨入业务工作费增加。

二、支出决算情况说明

部门2016年度支出合计322.94万元。其中：基本支出320.44万元，占总支出的99.2％；项目支出2.5万元，占总支出的0.8％；与上年对比总支出与上年度的272.88万元相比，增加50.06万元，同比增加18.35%2016年的支出主要来源于财政拨款支出，支出增加的原因是主要是2016年调整工资标准。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出320.44万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.92％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.50万元。具体项目开支及开展工作情况主要是计划生育服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出322.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出与上年度的272.88万元相比，增加50.06万元，同比增加18.35%2016年的支出主要来源于财政拨款支出，支出增加的原因是主要是2016年调整工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出322.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于专项业务工作的经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无