蒙自市疾病预防控制中心2016年度部门决算公开

　　第一部分 蒙自市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　一、落实措施，切实加强重点疾病防制工作

　　（一）地方病防治：鼠疫防治、碘缺乏病监测

　　（二）寄生虫病防治

　　（三）急性传染病防治：霍乱监测、手足口病防治、狂犬病防治

　　（四）突发公共卫生事件处置

　　（五）食源性疾病监测

　　（六）结核病防治

　　（七）麻风病防治

　　二、贯彻落实《传染病防治法》，扎实做好免疫规划工作

　　（一）国家免疫规划常规疫苗接种完成情况：乙肝疫苗应种23621人次，实种23564人次，接种率为99.76%，首针及时接种率94.81%（9391/9905）；卡介苗应种9540人，实种9414人，接种率为98.68%；脊髓灰质炎疫苗应种18287人次，实种18227人次，接种率为99.67%；百白破疫苗应种23939人次，实种23935人次，接种率为99.98%；白破二联应种4001人，实种3999人，接种率为99.95%；麻疹组分疫苗应种13362人次，实种13347人次，接种率为99.89%；A群流脑疫苗应种10676人次，实种10674人次，接种率为99.98%； A+C群流脑疫苗应种6098人次，实种5931人次，接种率为97.26%；乙脑疫苗应种12432人次，实种12430人次，接种率为99.98%；甲肝疫苗应种7215人，实种7215人，接种率为100%。

　　（二）建证、建卡及常规免疫报表上报：2016年1-11月出生儿童9905人，其中建证9905人，建证率100%，建卡9905人，建卡率100%。全市26个报告单位，应上报286次，实际上报286次，上报率100%。

　　（三）国家免疫规划疫苗相关疾病监测：2016年1-11月全市哨点医院监测，报告外地AFP病例1例，已经转出。外报报至本地病例1例，已经转入，并完成60日随访和系统管理工作；2016年1-11月共报告疑似麻疹病例15例，流调15例，采集血、咽试及屎样15例，经实验室检测排除15例，无麻疹风疹确诊病例；乙肝病例报告356例，其中慢性乙肝291例，急性乙肝65例；乙脑、流脑、新生儿破伤风、白喉、百日咳、脊髓灰质炎报告为零。

　　（四）疫苗及冷链系统管理：2016年领取卡介苗6200支，乙肝疫苗28776支，脊灰疫苗（糖丸）8000粒，脊灰疫苗（BOPV）3390支，脊灰疫苗（IPV）4960支，百白破疫苗25500支，白破疫苗2800支，麻风疫苗7800支，麻腮风疫苗8800支，麻腮疫苗900支，腮腺炎疫苗3000支，乙脑疫苗13800支，A群流脑疫苗1620支，A+C群流脑疫苗3800支，甲肝疫苗9200支。发放卡介苗6063支，乙肝疫苗25536支，脊灰疫苗（糖丸）8000粒，脊灰疫苗（BOPV）3335支，脊灰疫苗（IPV）3563支，脊灰疫苗报废1397支。百白破疫苗25750支，白破疫苗2625支，麻风疫苗6190支，麻腮风疫苗8650支，麻腮疫苗1130，麻疹疫苗5支，腮腺炎疫苗3000支，乙脑疫苗14442支，A群流脑疫苗3680支，A+C群流脑疫苗5165支，甲肝疫苗8540支。

　　强化冷链系统管理，坚持疫苗运送过程中的温度监测记录制度，疫苗领发登记制度。2016年1～11月冷链运转17次，其中州至县级6次，县至乡级11次。

　　（五）AEFI监测：截止2016年11月底全市共报告AEFI患者31例（任务25例），均按要求开展个案调查处理，按要求进行了网报。

　　（六）儿童预防接种信息化管理系统建设：今年完成全市139个国家免疫规划信息系统客户端建立，并按要求上传单位基本信息和接种人员信息，实现免疫规划报表、疫苗、注射器、冷链设备、AEFI和人口数据等的网络化信息管理。

　　（七）麻疹抗体水平监测：2016年5月完成3个乡镇9个村委会297人的采血及个案调查、信息录入、统计分析及上报工作。

　　三、围绕目标，积极推进艾滋病各项工作

　　完善监测检测体系。目前，共有州级确认实验室1个，市级艾滋病确认实验室1个，艾滋病筛查实验室4个，市级医疗机构检测点5个、乡镇社区快速检测点14个、村级快速检测点8个、自愿咨询门诊7个，新验收1个检测点（北城社区）（积极动员1个民营医院申报）。健全监测检测服务体系，尽力做到服务普遍可及，市防艾办今年计划增设一个确证实验室，此项工作正在积极筹备中。

　　四、认真履职，完成慢性非传染性疾病管理工作

　　开展重性精神疾病管理工作。进一步制定并完善了蒙自市重性精神病人管理制度等保障机制。2016年3月在全省统一部署和安排下，我市开展《精神分裂症患者社区管理评价工作》，截至目前，全市调查工作已经全面完成，共完成《医疗卫生服务利用问卷》调查100份、《精神卫生知识知晓率调查》500份、访谈11人次。为认真做好我市重精患者的管理和复核诊断工作，提高管理率、复核率，根据《蒙自市2016年严重精神疾病患者筛查诊断复核工作方案的通知》（蒙卫计发[2016]34号）文件精神。切实加强死因监测工作。根据上级要求及时开展死亡监测工作，根据《蒙自市人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》、《蒙自市全人群死因监测方案》工作要求加强培训，提高监测质量，结合督查中发现的问题。

　　五、提高实验室检测能力，完成各项检测任务

　　水质检测：共计245件.农村饮用水100件，不合格29件；直饮水：88件，全部合格；城镇供水：45件（其中水源水9件，合格1件，不合格8件；出厂水、末梢水36件，全部合格）；分散式供水12件，不合格10件，合格2件。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，单位性质：事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2016年末实有人员编制51人。其中：事业编制52人；在职在编实有事业人员51人。离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度蒙自市疾病预防控制中心决算总收入合计1730.01万元。其中：财政拨款收入1730.01万元，占总收入的100%；与上年对比下降3.84%，主要原因财政返还资金速度过慢，导致资金周转困难；部分疫苗接种划分社区服务中心接种等。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度蒙自市市疾病预防控制中心决算总支出合计1465.93万元。其中：基本支出1257.39万元，占总支出的85.77％；项目支出208.54万元，占总支出的14.23％。与上年对比下降26.42%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障疾控中心正常运转的日常支出1257.39万元。与上年对比下降32.81%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障疾控中心及其他医疗机构为完成基本公共卫生服务及重大公共卫生事业，用于专项业务工作的经费支出208.54万元。与上年对比增长12.11%，主要原因是本年度服务人群增加，投入的资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1465.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降26.42%

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1465.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于我中心医疗业务支出，及开展基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为4.96万元，完成预算的45.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的28.70%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的17.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.53万元，增长51.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元，增长87.74%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降10.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占62.5%；公务接待费支出1.86万元，占37.5%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障我中心医疗业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　蒙自市疾病预防控制中心2016年共执行国内公务接待70批次，接待费开支1.86万元；公务接待费比上年决算减少0.19万元，主要用于接待我中心与其他医疗机构、上级指导部门，进行医疗业务交流、培训产生的费用。