蒙自市信访局2016年部门决算公开

　　   根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关的财政财务管理制度和会计核算规定，将收入和支出全部纳入决算管理，全部收入和支出都反映在决算中。

　　第一部分  信访局概况

　　    一、主要职能

　　（一）、主要职能

　　蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构，负责处理人民群众的来信、来访、来电，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。

　　（二）、2016年度重点工作任务介绍

　　承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项，负责向乡镇（街道）和县直单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。组织协调处理重要信访问题，参与处理群众集体去省赴京上访和异常、突发信访事件；处理信访突出问题及群体性事件，提出解决重大问题的对策建议；协调联席会议相关工作，负责重大信访事项的督查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）、部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　  （二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　信访局2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人，，事业编制2人。在职在编实有行政人员9人，事业人员2人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年部门（单位）财务总收入261.82万元，其中：财政拨款收入261.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门（单位）财务总支出合计314.57万元。其中：基本支出263.07万元，占总支出的83.6％；项目支出51.5万元，占总支出的16.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

　　（一）、基本支出情况

　　2016年用于保障信访局正常运转的日常支出263.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的52.1％。

　　（二）、项目支出情况

　　2016年用于保障信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.5万元，如州市两级视频接访中心业务委托管理费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出263.07万元,占本年支出合计的83%。

　　（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1.一般公共服务（类）支出299.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于行政运行；信访事务和政府办公厅（室）及相关机构事务等；

　　2.外交（类）支出0万元；

　　3.国防（类）支出0万元；

　　4.公共安全（类）支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为11.36万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为7.98万元，完成预算的36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于认真贯彻落实"中央八项规定精神"和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占30%；公务接待费支出7.98万元，占70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元；

　　公务用车运行维护支出3.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.98万元。