蒙自市广播电视新闻中心2016年部门决算公开

一、主要职能

1.主要职能：广播新闻和其它信息、播映电视节目、促进社会经济文化发展、制作优秀电视剧目、为观众服务、为保证广播电视播出质量提供监测保障、新闻广播、专题广播、广告、广播技术服务，广播业务培训、电视节目制作、播出、转播、电视节目、电视专题片拍摄、相关艺术制作、相关艺术创作。

2.机构人员情况：市广播电视新闻中心属全额拨款事业单位，人员编制39人，实有人数37人，离休人员1人，退休人员18人。

二、2015年度新闻中心决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2015年度新闻中心决算情况说明

1、收入决算情况说明

新闻中心2016年总收入874.68万元，财政拨款补助874.68万元，占总收入的100%；

2、支出决算情况说明

（1）总支出936.16万元，工资福利支出332.71万元，占总支出的35.54%，商品和服务支出129.70万元，占总支出的13.85%，对个人和家庭的补助157.99万元，占总支出的16.88%，其他资本性支出135.76万元，占总支出的14.50%，政府性基金支出180万元，占总支出的19.23%

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新闻中心2016年一般公共预算财政拨款支出936.16万元,占本年支出合计的100%，一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比增长49%。

（2）与上年度各项支出对比分析

与上年对比，收入支出大幅度上升，其主要原因是2016年增加了政府性基金资助城市影院180万元的收入和支出，人员经费支出也相对提高，原因是2016年职工工资调整，工资额度提高。

四、“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况（单位：万元）：

2016年新闻中心在“三公”经费开支上严格厉行节约，使费用比去年同期有所下降。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。