蒙自市文物管理所2016年部门决算公开

一、主要职能

1.部门职能

开展文物研究和管理，弘扬民族文化。文物保护管理、维护文物修缮，地面、地下文物、民族文物的调查征集，发掘整理、保护和研究工作，文物修复，文物档案资料管理与研究，相关咨询与培训，文物维修与保护设计方案咨询，科技人员培训，文物保护咨询。

2.机构情况及增减变动原因

机构数1个，无增减变动。

3.人员情况及增减变动原因

本年人数：在职14人，退休3人。和2015年一致。

二、2016年度文物管理所决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年度文物管理所决算情况说明

1、收入决算情况说明

文物管理所2016年总收入268.40万元，财政拨款补助268.40万元，占总收入的100%；

2、支出决算情况说明

（1）总支出230.14万元，工资福利支出108.60万元，占总支出的47.19%，商品和服务支出88.33万元，占总支出的38.38%，对个人和家庭的补助28.46万元，占总支出的12.37%，其他资本性支出4.75万元，占总支出的2.06%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文物2016年一般公共预算财政拨款支出230.14万元,占本年支出合计的100%，一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比增长49%。

（2）与上年度各项支出对比分析

与上年对比，商品和服务支出大幅度上升，其主要原因是2016年增加了对西南联大纪念馆的维修，及设备改造。对个人和家庭的补助支出也相对提高，原因是2016年退休人员增加2人，同时职工工资调整，工资额度提高。

四、“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况（单位：万元）：

2016年文物管理所在“三公”经费开支上严格厉行节约，使费用比去年同期有所下降。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。