蒙自市文化体育旅游和广播电视局2016年度部门决算公开

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文化体育旅游和广播电视局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法规，结合实际，研究拟订全市文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视事业、产业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。归口管理全市重大文化体育旅游、广播电影电视活动，指导开展各种群众性文化体育活动，培养、培训文化体育、广播影视专业人才和骨干。管理全市图书馆、文物事业。管理全市文化市场，依法对经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。共有1个机构17人编制。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是深入贯彻党的十八届五中全会精神，全面深化改革的关键之年，也是“十三五”规划的开局之年。全市的文体旅和广电新闻出版工作，将以党的十八届五中全会精神为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以构筑公共文化服务体系、加强文化遗产保护、规范市场经营秩序、强化人才队伍建设、旅游文化融合发展为重点，推进全市文化事业繁荣发展。

1、加强文化体育基础设施建设。继续加快图书馆、文化馆、博物馆建设。完成2016年村级农村文化体育活动广场建设试点工程项目7个。

 2、全年共播出自办节目1970期，外来节目7200期，制作播出美丽家园建设、反腐倡廉、平安蒙自、交通安全、纪念红军长征胜利80周年、征兵宣传等公益广告19000条次。开设专栏，对我市两会、三严三实和忠诚干净担当专题教育、两学一做、脱贫攻坚、重点工程项目建设、平安蒙自等活动进行宣传报；积极向上级争取资金10万元用于购买转播设备，完成建设转播地方广播电视节目覆盖发射基站1个（新安所镇大寨林区）；

3、组织开展春节文体系列活动、 三下乡文艺演出、文化惠民送戏下乡演出等形式多样的公益性群众文化活动。在11个乡镇开展文化惠民演出25场。组织19支洞经乐队开展2016年蒙自市“洞经之春”展演活动。成功举办了2016蒙自石榴节。舞蹈《笑是咋个来尼》受邀赴中央电视台参加综艺频道《舞蹈世界》栏目录制。

4、开展“我们的文字——非物质文化遗产中的文字传承展览”和宣传挂图展览。对西南联大纪念馆进行了提升改造。利用纸质图书及电子图书自助借阅机和图书馆图书流通网点最大限度保障读者借阅服务，保证每周开放时间不低于66小时。

5、成功举办了中国蒙自（南山）首届越野车挑战赛，蒙自市第二届“东盟义乌商品博览城杯”爱我中华·庆端午龙舟比赛等赛事活动。组团参加云南省第一届青少年运动会，荣获金牌4枚、银牌2枚、铜牌10枚，蒙自代表团荣获体育道德风尚奖。

6、碧色寨国家级文物修缮已有9个项目已经完成95％，完成了碧色寨海关分关仓库百年滇越铁路老照片和云锡公司材料厂百年马帮历史文化两个点的陈列布展。为市级非物质文化遗产代表传承人（56人）发放非遗补助费 9万余元。

7、开展2016年“绿书签行动”系列宣传活动。协调组织成员单位，参与州“扫黄”办开展侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。加强文化市场监管，重点严查网吧接纳未成年人，开展校园周边环境综合治理工作。截止10月，共出动检查人员2405人次，检查文化经营场所569家次，发出责令停止违法行为通知书4份、责令整改通知书1份。

8、对安全播出工作高度重视，认真落实安全播出责任制，完善了《新闻中心广播电视安全播出应急预案》等规章制度，保证机房的安全及节目的顺利播出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局实有人员编制17人，其中：行政编制15人。在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人）。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见2016年部门决算公开表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年蒙自市文化体育和广播电视局决算总收入1526.93万元，其中：财政拨款收入1526.93万元，占总收入的100%。与上年对比增加27.39%,主要原因分析：2016年12月末2016年旅游业基础设施建设中央资金拨到我局账户,待2017年随着工程进度再支付。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出821.49万元，其中：基本支出821.49万元，占总支出的100％。与上年对比减少21.08%。主要原因分析:日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障蒙自市文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出821.49万元。与上年对比减少21.08%,主要原因分析: 2016年工资调整支出及上年结转结余资金的支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.17％。

（二）项目支出情况

2016年我局无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年一般公共预算财政拨款支出639.31万元,占本年支出合计的77.82%。与上年对比增加0.39%,主要原因分析: 基本工资，津贴补贴等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒支出563.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于日常公用经费等；

2.社会保障和就业支出63.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于离退休人员经费支出等；

3.住房保障支出12.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，公务接待费支出3.12万元。

（一）公务用车运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费经费决算数比2015年决算数减少2.47万元。

（二）公务接待费

2016年我局共执行国内公务接待78批次，435人，接待费开支3.12万元。公务接待费比2015年决算减少1.15万元。

“三公”经费支出情况对比分析：（单位：万元）

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。