第一部分 单位基本概况
一、主要职能。
(一)主要职能
蒙自市文化馆是由地方人民政府全额拨款的纯公益性事业单位,担负着蒙自地区州、市级大中型群众文艺活动的组织任务及市属行政、事业单位、企业公司、社区及十一个乡镇群众文化活动的组织指导、创作培训等具体工作,具有面广、点多、工作量大的工作特点。近年来,蒙自文化馆进一步贯彻 “文化为群众服务,为社会主义服务”的工作精神,以“三贴近”原则为指导,发展繁荣蒙自群众文化事业,把工作做到农村基层、社区单位,为蒙自的群众文化事业繁荣发展做出积极的贡献。蒙自市文化馆具体从事以下业务工作:
(1)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。
(2)开展文化宣传,文艺活动组织,文艺演出组织。
(3)举办美术、摄影展览。
(4)文体比赛组织,相关艺术培训。
(5)全市社区、乡镇、村级文化室业务指导,群众文艺理论研究。
(6)民族民间文化传统文化保护、收集、整理,开展文化交流活动,文化交流团队组织。
(二)当年取得的主要事业成效。
2016年,蒙自市文化馆组织了十余场文化下乡演出。策划组织了十余场广场文化演出。协同各乡镇文化中心、各社区文艺队等举办各类培训班13期,培训人数近千人。全年派出专业技术人员赴省级学习3次。共辅导乡镇、学校、社区、部队等单位三十余家;辅导人次近三千人;辅导天数二百多天。创作和编排各类文艺作品三十余个。共组织和参与各类群众文化活动一百多个。共获中央电视台综艺频道《舞蹈世界》“舞蹈全民星特别荣誉奖”1个,省级奖1个,州级奖7个,市级奖2个。全年共完成非物质文化遗产相关工作160项,其中组织完成蒙自首届洞经之春、洞经音乐展演活动二十余场,省级“非遗”项目申报2项、省级“非遗”项目经费申报2项、第二批市级“非遗”项目申报2项、第二批市级“非遗”传承人申报20人。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
至2016年年末,蒙自市文化馆共有在职职工15人,退休职工7人,编外职工1人。2016年4月,文化馆调出人员1人(何龙),调往新闻中心,2016年4月,文化馆从建水县调入1人(唐小金),2016年9月,从蒙自市第二小学调入1人(杨艳波)。
实在车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见2016年部门决算公开表)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年蒙自市文化馆决算总收入273.19万元,其中:财政拨款收入273.19万元,占总收入的100%;与上年对比增加48.52%万元,主要原因分析:2016年薪级工资调整、发放自治州津贴、公积金调整及人员变动等。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出274.83万元,其中:基本支出274.83万元,占总支出的100%;与上年对比增加49.40%,主要原因分析:2016年薪级工资调整、自治州津贴支出及上年结转结余资金的支出。
(一)基本支出情况。
2016年用于保障蒙自市文化馆正常运转的日常支出274.83万元。与上年对比增加49.40%,主要原因分析:2016年薪级工资调整、自治州津贴支出及上年结转结余资金的支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.33%;办公经费、邮电费、劳务费、会议费等日常公用经费占基本支出的52.67%。
(二)项目支出情况
2016年蒙自市文化馆无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出274.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加49.40%,主要原因分析:2016年薪级工资调整、自治州津贴支出及日常公用经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出218.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于群众文化支出等;
2.社会保障和就业支出45.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于离退休人员经费支出等;
3.住房保障支出11.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
蒙自市文化馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.35万元,其中,公务用车运行维护费支出0.83万元,公务接待费支出2.52万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加2.39万元,增加的主要原因是:公务用车运行维护费及公务接待费增加。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
蒙自市文化馆2016年年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费0.83万元。比2015年决算增加0.03万元,主要用于保障文化事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2016年蒙自市文化馆共执行国内公务接待50批次,1350人,接待费开支2.52万元;公务接待费比2015年决算增加2.39万元,主要原因是本年度文化活动增加,用于开支参加文化活动演员工作餐费,如:2016年下乡演出演员排练餐费、参加2016年云南省“彩云奖”决赛演员餐费、参加2016年红河州“白鹇奖”文艺汇演演员排练餐费、蒙自市2016年石榴节演员排练餐费等。