蒙自市体育场馆管理中心2016年度部门决算公开

第一部分 蒙自市体育场馆管理中心基本概况

一、主要职能

蒙自市体育场馆管理中心是财政全额拨款的事业单位，主要职责：管理维护市内体育场馆设施，为体育训练比赛服务。做好场馆安全保卫、水电、灯光音响、环境卫生及场馆接待等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市体育场馆管理中心现有人员编制3人，在职在编实有人员3人。

第二部分  2015年度蒙自市文化市场综合执法大队决算表（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部门  2016年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度，蒙自市体育场馆管理中心决算总收入39.66万元，其中：财政拨款收入39.66万元，占总收入的100%。与上年结算对比增加了40.34%，主要原因是人员工资调整、全民健身体彩公益金、健身器材维护费。

二、支出决算情况说明

蒙自市体育场馆管理中心决算总支出40.55万元，其中：基本支出40.55万元，占总支出的100%。与上年决算对比增加了27.96%，主要原因是人员工资调整、全民健身体彩公益金、健身器材维护费。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障体育场馆管理中心正常运转的日常支出40.55万元，其中：工资福利支出25.38万元，占总支出的62.59%，商品和服务支出8.06万元，占总支出的19.88%，对个人和家庭的补助2.11万元，占总支出的5.2%。其他支出5万元，占总支出的12.33%。

（二）项目支出情况。

2016年度，蒙自市体育场馆管理中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文化市场综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出40.55万元，占本年支出合计的100%。与上年决算数对比增加了27.96%，主要原因是人员工资调整、全民健身体彩公益金、健身器材维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒支出33.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于人员工资及日常工作开支。住房保障支出2.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。其他支出5万元，占总支出的12.33%。

四、“三公”经费决算情况说明

蒙自市体育场馆管理中心2016年年财政拨款“三公”经费决算总额1.24万元，公务接待费支出1.24万元。

 “三公”经费支出情况：（单位：万元）。

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年，蒙自市体育场馆管理中心无公务用车运行维护费。

（二）公务接待费

2016年，蒙自市体育场馆管理中心共执行国内公务接待33批次190人，接待费开支1.24万元。公务接待费比去年减少0.36万元，主要用于接待上级及同级部门产生的费用。