蒙自市农村电影发行管理站2016年部门决算公开

第一部分  蒙自市农村电影发行管理站概况

一、主要职能

为全市农村电影精神文明建设发展服务，负责全市农村电影工程的实施，负责全市农村电影放映队伍的建设、管理以及影片的发行、调度，负责全市电影放映人员的培训，放映器材的供应、机械的维修等各项管理工作。

二、部门基本情况

1、蒙自市农村电影发行管理站是财政全额拨款的事业单位，担负着全市11个乡镇、、86个村委会及学校、部队、社区、广场的电影放映、管理。主要职责是电影送科技下乡并丰富农村群众的文化娱乐生活。我站除了负责单位的放映工作外还要积极配合参与政府及各部门中心工作的宣传，及时将党的各项方针政策宣传到各家各户。

2、机构及人员情况

机构数1个，现有在职职工13人，放映业务车2辆。

第二部分  2016年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度2070406款项（科目名称：电影）收入合计128.76万元；2080502款项（科目名称：事业单位离退休）收入合计119.1万元；

2210201款项（科目名称：住房公积金）收入合计10.37万元。2016年决算总收入258.23万元，其中：财政拨款收入258.23万元，占总收入的100%；主要原因分析：本单位只有财政拨款收入，无其他款项收入。

二、支出决算情况说明

本年度2070406款项（科目名称：电影）支出合计128.76万元；

2080502款项（科目名称：事业单位离退休）支出合计120.76万元；

2210201款项（科目名称：住房公积金）支出合计10.37万元。2016年部门决算总支出259.89万元，其中：基本支出259.89万元，占总支出的100％；与上年对比增长13%,主要原因分析:本单位除人员经费、日常工作经费的支出无其他支出，支出增加的原因是调资、增加津贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度2070406款项（科目名称：电影）支出合计128.76万元；

2080502款项（科目名称：事业单位离退休）支出合计120.76万元；

2210201款项（科目名称：住房公积金）支出合计10.37万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市农村电影发行管理站2016年一般公共预算财政拨款支出259.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长13%,主要原因分析:增资、增加补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出259.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常办公经费的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）本年度公务接待费0.59万元；共有2辆业务放映车，每年运行维护费1.3万元**年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.99万元，减少的主要原因是：厉行节约减少不必要的开支。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市农村电影发行管理站年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.46万元。本年度无购置；运行维护费1.46万元，比2015年决算减少2万元，主要用于保障全市农村电影放映工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

蒙自市农村电影发行管理站2016年共执行国内公务接待10批次，100人，接待费开支0.56万元; 公务接待费比2015年决算增加0.14万元，主要用于接待与本单位有业务往来的单位产生的费用。

 
五、其他重要事项及相关口径情况说明

无