蒙自市劳动就业中心2016年部门决算公开

第一部分  蒙自市劳动就业中心概况

一、部门基本情况

就业中心属事业单位性质，隶属于蒙自市人力资源和社会保障局，承担着全市下岗失业人员、失地农民和农村富余劳动力的就业再就业工作，承担着全市就业再就业资金的分配和监督管理工作。截至2016年底，就业中心共有在职在编人员13人，其中：工勤人员2人，参公管理人员11人，退休人员4人。

第二部分  2016年度市就业中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度市就业中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

市就业中心2016年度收入合计249.58万元。其中：财政拨款收入249.58万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.21万元。

二、支出决算情况说明

市就业中心2016年度支出合计249.67万元。其中：基本支出249.67万元，占总支出的100％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加0.3万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于社会保障和就业支出合计是240.77万元，用于住房保障支出合计是8.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.48％。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.50万元，完成预算的45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.40万元，完成预算的7.27%；公务接待费支出决算为2.10万元，完成预算的38.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占16%；公务接待费支出2.1万元，占84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.40万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出2.10万元。

主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分2016年度取得主要事业成效

2016年政府加大了对我中心专项资金的投入，投入了较大财力，为广大下岗失业人员和农村富余劳动力提供了较好的就业环境和培训环境，进一步提高了广大失业人员的专业技能，就业率进一步增长。2016年，我市的就业再就业工作取得了优异的成绩，迈向了新台阶，各项工作经费的增加为我中心全力做好就业再就业工作打下了坚实的基础。

第五部分 决算编制存在的问题及改进建议

决算编制是一项复杂的系统工程，数据量较大，零散而繁杂，财务工作只有财务主办一人承担，由于事多人手少，没有时间收集分析信息资料，不能全面反映单位发展的状况，故达不到决算分析要求。

多数财务人员对部门决算分析不了解，面对收收支支的一些数字，也不知道要怎么去分析，建议财政部门应在这方面加强指导或进行培训，提高财务人员对部门分析的认识和能力。