蒙自市中医医院2016年度部门决算公开

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：

蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．机构情况：

我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

3．人员情况：

单位定编人数为56人。其中：专业技术人员52人，工勤人员4人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

蒙自市中医医院2016年重点工作任务是为蒙自市人民及周边人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位定编人数为56人。其中：专业技术人员52人，工勤人员4人。

在职在编实有人员事业人员52人，专业技术人员48人，工勤人员4人。

离退休人员19人。其中：无离休人员，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 蒙自市中医医院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    蒙自市中医医院2016年度收入合计2116.97万元。其中：财政拨款收入854.70万元，占总收入的40.37%；事业收入1187.96万元，占总收入的56.12%；其他收入74.32万元，占总收入的3.51%。2016年总收入2116.97万元，比上年1698.45万元增加418.52万元，增加19.77％。其中：财政补助收入854.70万元，比上年742.08万元,增加112.62万元，增加了15.18％；医疗业务收入1187.96万元，比上年870.42万元,增加317.54万元，增加了36.48％ ,其他收入74.32万元,比上年85.95万元,减少11.63万元,减少了13.53%。

    主要收入项目占收入比重：财政补助收入占总收入的40.37％，医疗业务收入占总收入的56.12％，其他收入占总收入的3.51％。

    收入增加的原因：⑴因蒙自市的医疗事业飞速发展,医院加大宣传力度,改变医疗环境,提高医疗服务质量、增强医技力量、积极组织创收,(2)2015年7月搬迁新医院，改善医院就医环境，（3）得到了上级部门的大力支持,财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

    蒙自市中医医院2016年度支出合计2035.90万元。其中：基本支出1469.99万元，占总支出的72.2％；项目支出565.91万元，占总支出的27.8％；2016年总支出2035.90万元(其中:基本支出1469.99万元, 财政补助项目支出565.91万元),比上年1500.39万元,增加535.51万元，增加35.69％。

（一）基本支出情况

　  全年基本支出总额为1469.99万元，分别由以下支出类别构成：

    1.离退休经费支出106.02万元

2.在职人员经费支出1338.83万元

3.公积金支出25.14万元

（二）项目支出情况

    2016年度用于专项业务工作的经费支出565.91万元（其中：工资福利支出1.38万、商品和服务支出69.63万、基本建设支出333.10万、其他资本性支出161.8万）。与上年286.5万多支出279.41万元。主要是医院迁建项目竣工验收，支付工程款增多，财政对我院迁建项目的大力支持。

    支出增加的原因：随着医疗业务收入的增加,药品支出，水电费等相应增加，从而导致医疗业务成本增加。另一方面，本年度先后两次调整在职职工工资导致人员工资的增加。综合以上两点，导致医院支出增加。医院应严格控制支出,节约开支,压缩办公经费,减少不必要的开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    蒙自市中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出888.55万元,占本年支出合计的43.64%。与上年728.58多支出159.97万元。本年度先后两次调整在职职工工资导致人员工资的增加，医院迁建项目竣工验收，支付工程款增多，财政对我院迁建项目的大力支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

    一般公共服务（类）支出888.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出322.64万元、项目支出565.91万元包括（工资福利支出1.38万、商品和服务支出69.63万、基本建设支出333.10万、其他资本性支出161.8万）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我院是差额拨款预算单位，故无“三公”经费支出