蒙自市草坝镇2016年度部门决算公开

　　第一部分  主要概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门主要概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、草坝镇2016年主要工作任务落实情况

　　2016年草坝镇农业总产值8.256亿元，增长11.27％；农村经济总收入达到8.24亿元，增长12％；农民人均纯收入达到13778元，增长13％。固定资产投资完成8.12亿元，完成任务的105%；争取上级到位资金1490万元，完成任务的108.76%；招商引资5.12亿元，完成任务的100%。优产业、调结构，促进农业经济增长，2016年全镇粮食作物播种面积7.9万亩，完成水稻种植23800亩，杂交玉米28000亩，农作物间套种47000亩，100%完成年初计划。肉类总产12840吨，同比增长2.65％；禽蛋4450吨；奶类产量35.6吨。

　　2、抓重点、强基础，发展后劲不断增强

　　脱贫攻坚工作扎实有力，制定《草坝镇易地搬迁脱贫工作方案》，在草坝镇前进村新建单元楼住房50套，满足50户182人，政府兜底的建档立卡贫困户的安全住房需求，投入资金1350万元，用于安置房建设和扩建交易市场、新建活动场所、卫生医疗室、公厕。碧色寨国家铁路文化公园建设已完成投资5313万元，在前期签订搬迁安置协议252家的基础上，现正按“精股到户”，筹建新型股份合作经济实体，根据市委、市政府工作思路，结合原《搬迁安置方案》制定《碧色寨滇越铁路历史文化公园合作开发方案》，并积极开展公园建设相关农户房屋修缮和土地利用的协调工作。完成碧色寨中国传统村落保护环境整治方案编制工作和碧色寨中国传统村落保护一事一议财政奖补方案编制工作。  

　　北京路北延（新蒙草线）一期工程现已交地施工，路基铺设正在进行，二期工程现已交地等待施工；新雨草线道路建设大洛就段工程用地征收完毕，现已交付施工；一村到集镇道路（老雨草线）开工修缮提升；南洞调水工程草坝段涉及项目用地现已交完，工程有序推进，有望于2017年竣工；鸡羊高速公路已建成通车；完成整治嘉铭河、龙公河、农村生活生产用电改造、道路硬化49.3公里；大郭西蔬菜基地、鸡羊高速沿线3.5公里4500亩连片经济果林带正在建设当中；富吉生态园、蒙自绿蔬庄园、陌上桑庄园等项目建设稳步推进；完成杨文波故居文化旅游体验园区规划设计，即将开工建设；完成前进村云南省村级“四位一体”建设实施方案编制工作，现已投入建设实施；申报成功十九村、马街哨村、建设村2016年扶持村级集体经济发展试点项目实施方案；黑水洞水库、仙景海、明白海等项目已完成上报立项；草坝镇农业科技示范园区正在编制前期规划，完成后将推动草坝镇新一轮的基础设施建设热潮。

　　3、抓稳定、创平安，综治工作成效显著

　　 2016年我镇组织开展各类宣传讲座18次、宣传展2次，内容涉及信访、交通、消防、治安、反邪教、铁路护路、妇女权益、见义勇为等，发放各类宣传资料41600余份，全镇受教育人数达4万余人次，为草坝镇经济稳健发展创造了良好的舆论氛围。

　　调解案件1004件,涉及当事人2485人，调解成功956件，成功率达95%以上；村调解委员会共上报“以奖代补”一般纠纷案件88件，已兑付奖金15400元；完成监控系统建设，将监控中心设立在派出所，实现全镇全覆盖的监控网络。投资130万元，继续加强综合应急体系建设，成立240人应急队伍，覆盖全镇15个村委会，担负全镇的社会治安、抗险救灾、交通疏导、应急处突等任务。组建30人专业扑火队一支，40人半专业扑火队一支，全天候应急扑火队员180人，组建落实15个村、组义务扑火队150人，聘请长期护林员19人。

　　严格落实安全生产主体责任与监管责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，与15个村党总支、村委会、26家企事业单位、3所学校签订《安全生产目标管理责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全责任书》，特别是规范了农户自建房与施工单位签订《农户自建房安全责任协议书》的创新模式。在全镇范围内开展安全生产大检查活动，检查生产经营单位32处，现场整改6处，发出整改建设书4份，责令停产停业书1份，发放宣传材料1500余份，接受咨询650多人次，受教育人数达3200余人，草坝镇全年没有发生重特大安全生产事故。

　　4、惠民生、办实事，社会事业全面发展

　　成立了镇精准扶贫工作领导小组及其办公室，制定了作战图、项目规划图，从镇属各单位选派镇村干部59名，建立由联系领导任组长，联系组干部为成员的15个扶贫工作队，与全镇87户290人贫困人口结对帮扶，掌握贫困户的基本情况，找准帮扶办法，做到一户一策，为精准脱贫奠定基础。组织了《廉政法制》、《突出主线、推动三转》等宣传演出、舞蹈大赛等大型活动十余场次；新型农村合作医疗参合人数达31425人，参合率达98.01%，新农合资金补偿支出83余万元，受益3387人次。推行流动人口计生服务均等化和孕前免费优生健康检查，人口低生育水平持续稳定，人口自然增长率2.57‰，出生率5.02‰。养老保险金应享尽享，16岁至59周岁参保16850人；全镇423 户残疾人录入危房改造数据库，96名残疾人纳入农村低保。

　　其他社会事业同步协调发展。统计、档案、地震、气象、消防、民族宗教、妇女儿童、残疾人等各项事业迈上新台阶，工商、质监、物价等部门在规范市场经济秩序中作出了新的贡献。

　　5、强管理、抓生态，人居环境不断提升

　　我镇于2016年8月，启动实施草坝镇城乡人居环境综合整治工作。结合我镇实际情况制定了“112”系列文件，明确了城乡人居环境综合整治、“七改三清”工作的范围和责任，制定了2016—2020年需要做的项目详细计划，做到目标明确、责任主体清晰。截至目前，投资完成集镇公厕、进村道路、活动室、自来水管网铺设、广场工程等“七改三清”项目的建设，实施农村危房及地震安居房改造581户，完成682.5亩耕地的退耕还林工作。

　　通过多年的艰苦奋斗，全镇现有全国文明村1个，全国民主法治示范村1个，省级卫生村5个，省级民族团结示范村1个，13个村被命名为红河州第六批州级生态文明村。先后获“省级文明小城镇”、“省级生态乡镇”、“现代农业特色小镇”、“新农村建设科技示范乡镇”等称号，2016年1月，草坝镇被国务院综改办评为全国扶持农村集体经济典型示范。

　　全镇农村经济总收入4年来连续迈上5亿、6亿、7亿、8亿四个台阶，年均增长14%，农民人均纯收入从9300元增加到13778元，年均增长13%；4年累计完成固定资产投资20.4098亿元，年均增长102%；招商引资累计完成26.62亿元，年均增长30%，综合经济实力在全州和全市乡镇中位居前列。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。分别是：

　　人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农经站、农服中心、兽医站、水保站、林业站、社保中心、文化站、广播站、规划站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制83人，其中：行政编制32人，事业编制51人（含参公管理事业编制5人）。在职在编实有人员75人，其中：行政人员28人，事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，森林防火车1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　草坝政府人民政府2016年度收入合计2428.83万元。其中：财政拨款收入2391.23万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.59万元，占总收入的1.55%。

　　与上年对比，本年总收入为上年决算收入2483.06万元的97.82%，比上年减2.18%。

　　二、支出决算情况说明

　　草坝镇人民政府2016年度支出合计2125.89万元。其中：基本支出1453.91万元，占总支出的68.39％；项目支出671.98万元，占总支出的31.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的 0 ％。

　　草坝镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出2073.02万元，占本年支出合计的97.51%,为上年 2368.8万元的 87.51%，比上年减12.49 %。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障草坝镇政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1453.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1127.04万元，占基本支出的77.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费326.87万元，占基本支出的22.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障草坝镇政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671.98万元。主要完成项目是：

　　1、人大换届选举7.5万元；

　　2、基层政权建设12.29万元；

　　3、村民小组活动场所建设42万元；

　　4、纪检监察专项支出6.68万元；

　　5、农村文化专项建设支出16万元；

　　6、残疾人事业支出2.44万元；

　　7、医疗卫生0.39万元；

　　8、小城镇规划建设3.14万元；

　　9、传统村落保护74.69万元

　　10、蒙高速公路通道绿化56.03万元；

　　11、森林防火及防火线铲除5.5万元；

　　12、荣欣农业种植有限公司农业种植开发100万元；

　　13、高原特色农业草坝大郭西露天蔬菜基地奖补建设项目300万元；

　　14、交通运输0.32万元；

　　15、福彩公益金前进村老年活动中心建设支出5万元；

　　16、公益性公墓建设40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　草坝镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2073.02万元，占本年支出合计的97.51%,为上年 2368.8万元的 87.51%，比上年减12.49 %。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

　　1、 一般公共服务类支出725.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。其中分项目：

　　（1）人大事务款33.03万元(其中：行政运行14.41万元，人民代表大会等经费3.01万元、其他人大事务15.61万元)， 占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。

　　（2）政府办公厅(室)及机构事务款573.83 万元(其中：行政运行499.54万元，其他政府办公厅事务74.29万元)， 占一般公共预算财政拨款总支出的27.68%。

　　（3）财政事务款支出29.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。

　　（4）纪检监察事务6.68万元，占一般 占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。

　　（5）群众团体事务款36.76万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。

　　（6）共产党事务款 45.9万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。

　　2、 公共安全类7.37万（其中：普法宣传2.37万元，治安管理2万元，综治维稳3万元）， 占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

　　3、教育类3.9万元(其中：普通教育款3.9万元), 占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

　　4、科学技术类1.92万元(其中：其他科学技术支出1.92万元)，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

　　5、文化体育与传媒类56.74万元(其中：群从文化21.49万元，其他文化支出4.75万元，广播19.25万元)，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

　　6、社会保障和就业类256.93万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。其中分项目：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务8万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

　　（2）民政管理事务84.83万元（其中：基层政权和社区建设65.38万元，其他民政管理事务支出19.45万元）， 占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。

　　（3）行政事业单位离退休款156.46万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。

　　（4）抚恤5.19万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

　　（6）残疾人事业2.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

　　7、医疗卫生类70.97万元(其中：医疗卫生与计划生育管理事务118.83万元，计划生育事务支出52.13)， 占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。

　　8、节能环保类64.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。

　　9、城乡社区类47.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。

　　10、农林水事务类780.29万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的37.64%。其中分项目：

　　（1）农业支出610.71万元（其中：事业运行203.71万元，科技转化与服务2万元，农业生产资料与技术服务100万元，农村公益事业5万元，其他农业支出300万元）， 占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。

　　（2）林业事业120.27万元(其中：林业事业机构58.74万元，森林培育56.03万元，森林防灾减灾5.5万元)， 占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。

　　（3）水土保持43.91万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。

　　（4）农村综合改革5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

　　11、交通运输类0.32万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　12、住房保障支出类56.81万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　草坝镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为93.44 万元，完成预算的XX%。决算总额其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.27万元，公务接待费支出63.17万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少5.92万元，减少的主要原因是：政府厉行节约控制三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费

　　2016年草坝镇人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2016年草坝镇人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费35.18万元。其中：购置费0元；运行维护费30.27万元，比2015年决算减少4.91万元，主要用于保障精准扶贫、防汛抗旱、森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2016年草坝镇人民政府部门（单位）共执行国内公务接待486批次10355人，接待费开支63.17万元;公务接待费比2015年决算减少1.01万元，主要用于接待各级各项工作产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　草坝镇人民政府部门（单位）2016年机关运行经费支出 412.55万元，其中：机关单位377.82万元，参公管理事业单位34.72万元。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。