蒙自市新安所镇中心卫生院部门2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。为搞好计划生育提供技术指导 计划生育技术服务 节育环置取 结扎 不孕不育症诊治 医学辅助受孕人工与药物流产 皮下埋植法避孕 生育指导与避孕咨询 婚前保健与医学检查 婚前咨询与新婚保健 避孕方法使用与知情选择 计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训 计划生育科学研究避孕研究 节育研究 婚前保健研究 不孕不育诊治研究 不孕不育症流行病学调查。

（二）2016年度重点工作任务介绍

医疗工作：完成门诊诊病人71479人次，住院病人1698人次，病床使用率74%，病床周转61.2人次，治愈好转率80%，输液19890人次，抢救病人3人次，妇产科手术187例。

公卫工作：至2016年12月累计建立健康档案30135份，建档率92%，65岁以上老年人健康体检数2270人，学生健康体检数2638人；35岁以上人群首诊测血压2350人，高血压筛查建档2447人，规范化管理2094人；糖尿病筛查建档678人，规范化管理678人；重性精神疾病筛查建档173人，规范化管理173人；65岁及以上老年人中医药管理2270人，儿童中医药管理1350人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人；在职在编实有事业人员34人。

离退休人员13人。其中：退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新安卫生院年度收入合计1105.46万元。其中：财政拨款收入592.28万元，占总收入的53.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入511.26万元，占总收入的46.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.92万元，占总收入的0.17%。与上年对比财政拨款收入及事业收入有所增加，主要原因分析：人员经费拨款收入增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计974.47万元。其中：基本支出970.53万元，占总支出的99.6％；项目支出3.94万元，占总支出的0.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所增加,主要原因分析为人员经费及基本公共卫生服务支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出592.28万元,占本年支出合计的60.78%。与上年对比支出增加,主要原因分析人员经费及基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出592.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出588.33万元，项目支出3.94万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因为年初对“三公”经费财政拨款支出未做预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.5%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占0.4%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无