蒙自市文澜镇卫生院2016年度部门决算公开

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

(二）2016年度重点工作任务介绍

理顺了债权债务关系，追缴清理了以往遗留的往来款项呆账，及时偿还了我单位的部分债务,同时对我单位资产进行了认真细致检查，并对发现的问题进行了及时更正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的事业单位共1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人。

离退休人员8人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计459.85万元。其中：财政拨款收入196.28万元，占总收入的42.68%；事业收入263.57万元，占总收入的57.32%；其他收入1.37万元，占总收入的0.003%。2016年度全年总收入459.85万元，其中：基本支出拨入经费196.28万元。总收入与上年度的461.56万元相比减少1.71万元，同比下降0.4％。2016年的收入主要来源于财政拨款，拨款收入上升的原因是2016年调整工资幅度加大。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计433.65万元。其中：基本支出196.28万元，占总支出的45.26％；2016年度全年总支出433.65万元，其中：基本支出196.28万元。总支出与上年度的399.34万元相比，增加34.31万元，同比增加8%。2016年的支出主要来源于财政拨款支出，支出上升的原因是2016年调整工资幅度加大

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出196.28万元,占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

一般公共服务（类）支出196.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常的运转支出。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的90.9%。；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的90.9%；2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；具体情况如下： 公务用车运行维护费支出1万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无