蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局2016年部门决算公开

第一部分  蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生监督所行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其他卫生监督工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务是加强卫生执法执法工作力度、依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、医疗服务市场等监管工作，确保全市卫生行政执法工作顺利实施；深化卫生监督体系标准化建设工作，进一步提升规范化管理水平；扎实做好卫生监督协管和突发卫生应急相关工作；加大非法行医违法案件查处力度，进一步规范整顿医疗市场秩序；认真履行卫生监督管理职责，依法加强公共场所、生活饮用水等卫生监管工作；强化行政执法责任制和绩效考核，提高卫生监督员执法监督管理的水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度收入合计321.31万元。其中：财政拨款收入321.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0X%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年度的449.06万元相比减少127.75万元，同比减少39.75％。2016年的收入主要来源于财政拨款，拨款收入减少的原因是2015年有150万元的项目拨款及2016年单位职工人数减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度支出合计288.01万元。其中：基本支出259.58万元，占总支出的90.12％；项目支出28.43万元，占总支出的9.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年度的441.22万元相比，减少153.21万元，同比减少53.19%。2016年的支出主要来源于财政拨款支出，支出减少的原因是2015年有150万元的项目拨款及2016年单位职工人数减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局正常运转的日常支出259.58万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出216.07万元，占基本支出的83.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费43.51万元，占基本支出的16.76％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障卫生监督机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.43万元。项目支出主要为基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出。其中基本公共卫生服务23.22万元，占项目支出的81.67%、重大公共卫生专项0.09万元，占项目支出的0.31%、其他公共卫生支出4.67万元，占项目支出的16.42%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局2016年一般公共预算财政拨款支出288.01万元,占本年支出合计288.01万元的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于事业单位离退休人员支出；

2.医疗卫生于计划生育支出243.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%。主要用于卫生监督机构、基本公共卫生服务、  重大公共卫生专项、其他公共卫生支出。

3.住房保障支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位职工住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2016年未发生因公出国（境）经费支出。2016年我单位三公经费为3.06万元，占全年总支出的288.01万元的1.06%，其中公务用车运行费用为2.12万元，卫生监督所共有2辆卫生监督执法用车，每车年费用为1.06万元；公务接待费支出为0.95万元，占全年总支出的0.32%。

（2）会议费支出情况：2016年未发生会议支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无