蒙自市水田乡卫生院2016年度部门决算公开

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的事业单位单位共1个.其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市水田乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水田乡卫生院2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计210.63万元。其中：财政拨款收入139.81万元，占总收入的66.38%；事业收入68万元，占总收入的32.28%；其他收入0.18万元，占总收入的0.09%。无经营收入；无附属单位缴款；。2016年的收入主要来源于财政拨款，拨款收入上升的原因是2016年调整工资幅度加大及医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡生院2016年度支出合计210.63万元。其中：基本支出210.18万元，占总支出的99.79％；项目支出0.44万元，占总支出的2.09％；无对上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加原因是基本公共卫生项目服务量增加，人员工资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出139.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比金额有所增加,主要原因分析公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员3人、元阳调入人员1人、计生合并1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出139.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常的运转支出、公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡卫生院2016年度“三公”经费支出决算为1.5万元(用于公务用车日常下乡工作燃料费的支出)，无因公出国（境）费支出，无购置公务用车等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

公共卫生：公共卫生服务是一种成本低、效果好的服务，但又是一种社会效益回报周期相对较长的服务。主要包括健康档案建立，妇幼保健，卫生监督，疾病预防控制，健康教育，中医等工作。