蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度部门决算公开

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  蒙自市鸣鹫镇中心卫生院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。蒙自市鸣鹫镇中心卫生院组建于1957年,属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。单位占地3400余平方米，年末在职职工14人，退休人员3人。单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排，无机构增减变动。单位2016年定编人数为16人。年末在职职工14人，全年在职人员增加4人，退休3人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年蒙自市鸣鹫镇中心卫生院的医疗卫生工作在镇党委、镇政府的领导下，在市卫生和计划生育局、疾控中心、妇幼院等上级业务主管部门的指导和帮助下，全院职工认真学习业务，勤奋工作，取得了一定的成绩。1—12月全院共诊治病人23204人次，住院病人356人次，治愈率95％,未发现传染病流行，未发生孕产妇死亡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市鸣鹫镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年末实有人员编制16人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年年度收入合计784.6万元。其中：财政拨款收入534.3万元，占总收入的68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入248.6万元，占总收入的31.6%；无经营收入；无附属单位缴款；其他收入1.6万元，占总收入的0.4%。与上年对比，主要原因分析本年度卫生院有新建业务用房建设项目，财政补助拨款增加，且本年度人员在职在编工资增加，卫生院医疗业务收入增加，业务能力提高。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度支出合计448.6万元。其中：基本支出447.7万元，占总支出的99.8％；项目支出0.9万元，占总支出的0.2％；无对上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加原因是基本公共卫生项目服务量增加，人员工资调整。

（一）基本支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出447.7万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是基本公共卫生项目服务量增加，人员工资调整，新录用事业单位人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.6％；其余为基本公共卫生项目服务和基本药物制度补助中列支的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.4％。

（二）项目支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.9万元。与上年对比无变换。具体项目开支及开展工作情况根据降消项目补助给农村孕产妇的资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出211.7万元,占本年支出合计的47.3%。与上年对比金额有所增加,主要原因分析公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出211.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年年度“三公”经费无财政拨款支出预算，故也不存在支出决算，公务用车经费均未卫生院自己的医疗业务收入列支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无