蒙自市冷泉卫生院2016年度部门决算公开

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2016年度部门决算编报的事业单位共1个.其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市冷泉镇卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市冷泉卫生院2016年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2016年度收入合计414.43万元。其中：财政拨款收入279.04万元，占总收入的67.33%；事业收入135.30万元，占总收入的32.65%；其他收入0.09万元，占总收入的0.02%。无经营收入；无附属单位缴款；。2016年的收入主要来源于财政拨款，拨款收入上升的原因是2016年调整工资幅度加大及医疗收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇卫生院2016年度支出合计416.01万元。其中：基本支出278.68万元，占总支出的66.99％；项目支出0.36万元，占总支出的0.087％；无对上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加原因是基本公共卫生项目服务量增加，人员工资调整。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出279.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比金额有所增加,主要原因分析公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员1人、计生合并3人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　一般公共服务（类）支出279.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常的运转支出、公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。