蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年决算公开

　　第一部分 蒙自市老寨苗族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.部门职能：蒙自市老寨苗族乡卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全乡人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。单位占地2000余平方米，年末在职职工10人，退休人员4人。

　　2.机构情况及增减变动原因：单位属于事业编制,行使全乡人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排，无机构增减变动。

　　3.人员情况及增减变动原因：单位2016年定编人数为14人。年末在职职工10人，全年在职人员增加2人(其中1人为事业单位公开招聘，1人为计生站并入)，退休4人。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年蒙自市老寨苗族乡卫生的医疗卫生工作在镇党委、镇政府的领导下，在市卫生和计划生育局、疾控中心、妇幼院等上级业务主管部门的指导和帮助下，全院职工认真学习业务，勤奋工作，取得了一定的成绩。1—12月全院共诊治病人15273人次，住院病人88人次，治愈率99％,未发现传染病流行，未发生孕产妇死亡。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市老寨苗族乡卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年年度收入合计246.74万元。其中：财政拨款收入160.6万元，占总收入的65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入83.59万元，占总收入的34%；无经营收入；无附属单位缴款；其他收入2.54万元，占总收入的1%。与上年对比，主要原因分析本年度卫生院业务水平提高，事业收入增加，且本年度人员在职在编工资增加，财政补助拨款增加，卫生院医公共卫生服务能力加强。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度支出合计248.32万元。其中：基本支出242.97万元，占总支出的98％；项目支出5.35万元，占总支出的2％；无对上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加原因是基本公共卫生项目服务量增加，人员工资调整。

　　（一）基本支出情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出155.26万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是基本公共卫生项目服务量增加，人员工资调整，新录用事业单位人员，且本年度新购置设备价值较高，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.7％；其余为基本公共卫生项目服务和基本药物制度补助中列支的乡村医生工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.3％。

　　（二）项目支出情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.35万元。与上年对比无变换。具体项目开支及开展工作情况根据中医（民族医）药专项、重大公共卫生专项的资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出160.6万元,占本年支出合计的64.7%。与上年对比金额有所增加,主要原因分析公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员1人，计生合并1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　一般公共服务（类）支出160.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费支出决算为2.09万元(用于公务用车日常下乡工作燃料费的支出)，无因公出国（境）费支出，无购置公务用车等支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无