蒙自市国土资源局2016年度部门决算公开说明

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；承担耕地保护的责任。负责测绘行政管理。负责组织重大测绘项目的实施；管理蒙自市重大测绘科技项目，组织测绘法制宣传和测绘执法检查；组织实施土地开发利用，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担办理土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作，并执行相关规定；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；承担地质灾害预防和治理的责任。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍：1、保障用地、促进发展作为中心工作，积极做规划、报项目、争政策、要指标，加快组织报件，全力寻求支持，努力保障重点项目用地需求，征收及征用河库连通、新鸡高速、白猛孔小学等项目土地面积3957.6903亩，有力地促进了蒙自市经济社会的快速发展；2、严守耕地保护红线，做好永久基本农田划定工作，组织实施了冷泉所本底村、鸣鹫镇鸣鹫村等2个土地整治项目；3、规范矿产资源开发秩序；4、全面开展地质灾害隐患调查和巡查排查工作，实施了冷泉镇哨怒、水田乡石头寨、期路白乡邑马乌大寨等12个地质灾害整村搬迁项目；5、认真做好土地矿产卫片执法监督检查工作，加大执法力度，土地、矿产资源违法违规情况得到有力遏制；6、开展不动产登记工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是蒙自市国土资源局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2016年末实有人员编制98人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员43人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2016年度收入合计17072.5409万元。其中：财政拨款收入17072.5409万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年比2015年减少15423.5万元，主要原因是2016年我单位收入支出较2015年减少较多，主要是由于经济下行，土地出让减少，用于征地的征地补偿费资金减少较多。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2016年度支出合计16151.9699万元。其中：基本支出1140.3259万元，占总支出的7.06％；项目支出15011.644万元，占总支出的92.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年比2015年减少支出16345.91万元，主要是由于经济下行，土地出让减少，用于征地的征地补偿费资金减少较多。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1140.3259万元。2016年比2015年增加65.5192万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障我单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15011.644万元。2016年比2015年减少16411.4261万元，主要原因由于经济下行，土地出让减少，用于征地的征地补偿费资金减少较多。具体项目开支及开展工作情况：1、征地用土地补偿费支出14339.6867万元；2、基本农田数据库更新维护工程工作经费支出4.5万元；3、土地利用总体规划调整完善经费支出46万元；4、耕地后备资源调查评价工作经费支出1.5万元；5、地质灾害搬迁避让支出598.4万元；6、土地卫片执法检查经费11.28万元；7探矿权采矿权价款使用费返还款支出10.2773万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6275.7832万元,占本年支出合计的38.85%。与上年对比减少2853.6416万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　1.社会保障和就业（类）支出72.4803万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于退休人员退休费支出71.6903万元，死亡抚恤0.79万元；；

　　2.城乡社区（类）支出4500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.7%。主要用于征地项目土地补偿；

　　3.国土海洋气象等（类）支出1644.2801万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.2%。主要用于在职人员工资福利支出716.4507万元，办公费6.1785万元，印刷费2.3862万元，手续费0.146万元、水费0.8061万元、电费3.5145万元，邮电费6.8907万元、差旅费24.4807万元、维修维（护）费0.126万元、会议费0.2055万元、培训费0.8088万元、公务接待费6.3944万元、专用材料费3.1652万元、劳务费119.813万元，委托业务费588.98万元、工会经费10万元，公务用车运行维护费3.2968万元，其他交通费18.225万元、其他商品服务支出22.8479万元，奖励金7.88万元、独子费0.183万元、办公设备购置费101.5011万元。；

　　4.住房保障（类）支出59.0228万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.6912万元，完成预算的74.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2968万元，完成预算的65.88%；公务接待费支出决算为6.3944万元，完成预算的79.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数3.3088万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.1196万元，增长22.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.7132万元，下降21.63%；公务接待费支出决算增加2.8328万元，增长44.3%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于我单位2016年新成立不动产登记中心，该中心接待技术人员经费较多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2968万元，占34.02%；公务接待费支出6.3944万元，占65.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2968万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.2968万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障矿山巡查、地质灾害巡查及日常办公产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出6.3944万元。其中：

　　国内接待费支出6.3944万元，共安排国内公务接待100批次，接待人次1458人。主要用于接待友邻单位及不动产登记中心技术人员发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2016年机关运行经费支出284.7491万元，与上年对比增加124.2091万元。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。