部门决算

索引号

000014348/2017-07235
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市工业商务和信息化局2016年度部门决算公开

　　第一部分蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进实施工业、商业、信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2、组织实施工业、商业和信息化行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3、监测分析市域工业、商业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；协调煤炭和电力调度；负责电力行政管理和电力需求工作。

　　4、负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向、市财政专项资金安排意见，按规定权限负责工业、商业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　5、负责工业、商业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进物流企业发展；组织制定市矿业工业园区发展规划及政策措施，推进矿业工业园区建设，实施矿业工业园区管理；开展工业、商业和信息化的对外合作与交流。

　　6、推进工业结构调整和管理创新；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　7、承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策，并组织实施。

　　8、负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤炭瓦斯治理和煤炭安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　9、指导中小企业发展，组织拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　10、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　11、负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　12、拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　13、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策；推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　14、协调对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

　　15、依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业、重点企业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1．确保全市工业经济平稳运行。把保企业稳增长作为全年工作的重中之重来抓，全力应对经济下行带来的挑战，加强经济监测分析和预测预警，突出抓好重要生产要素保障，狠抓企业运行调度和协调服务，多措并举确保工业经济稳健运行。

　　2、稳步推进重点项目。坚持“发展靠经济、经济靠工业、工业靠项目”的理念，积极推进“工业强市”战略，主动跟踪服务重大项目，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，各重点项目稳步推进。

　　 3．加快工业园区建设步伐。以“工业园区、城市新区”的理念认真规划蒙自工业园区内的基础设施和各个功能区，对园区路网、给排水、电力、通信等设施进行合理细化布局，努力建成产业集聚、专业突出、特色鲜明的工业园区。

　　4．微型企业加快发展。大力实施“两个10万元”微型企业培育工程，加强对全市微型企业创业扶持工作的组织领导和统筹协调，推动全市微型企业加快发展，进一步营造了“大众创新、万众创业”的良好氛围。

　　5．商务工作进展要明显。全市共建成“万村千乡市场工程”农家店104个，基本形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础、辐射全市的农村流通网络体系

　　6、信息化水平要稳步提高。结合智慧城市建设试点，围绕工业和信息化深度融合、农业农村和社会各领域信息化发展、网络与信息安全、无线电监督管理等方面开展工作

　　7、党建工作。企业工委党建工作始终按照市委组织部的统一部署，坚持围绕“抓党建、促发展、保稳定”这一主线，结合“两学一做”学习教育，狠抓基层组织、领导班子和党员队伍建设，精心组织好“集中辅导、参观见学、现地教学”等活动，积极参加市委发起的阅读、演讲、评选等活动，基层党组织的凝聚力、战斗力明显增强，为全市工业经济发展提供了强有力的组织保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是蒙自市工业商务和信息化局。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制9人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员9人。离退休人员41人，其中：离休4人，退休37人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入合计2141.33万元。其中：财政拨款收入2141.33万元，占总收入的100%；其他收入为0。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计1511.34万元。其中：基本支出1025.11万元，占总支出的67.83％；项目支出486.24万元，占总支出的32.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0，占总支出的0％。与上年对比增支497.78万元，主要原因是工资调整，支付工业园区1、2号路评审费、工程款，啤酒厂改革安置经费。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1015.11万元。与上年对比增支202.44万元，主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.07万元，占基本支出的70.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费301.04万元，占基本支出的29.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.24万元。与上年对比增支202.95万元，主要原因是支付工业园区1、2号路评审费、工程款，啤酒厂改革安置经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1501.34万元，占本年支出1511.34万元合计的99.34%。与上年1015.67万元对比增支485.67万元，主要原因是付工业园区1、2号路评审费、工程款，啤酒厂改革安置经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于乡镇集贸市场建设补助；

　　2.208社会保证和就业（类）支出316.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%。主要用于支付离退休人员工资和死亡抚恤；

　　3.215资源勘探信息等（类）支出1078.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%。主要用于机构正常运转经费支出、工业和信息产业支出、支持中小企业改革、发展和管理支出；

　　4.216商业服务业等（类）支出67.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于在职事业人员工资；

　　5.221住房保障支出（类）支出28.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于在职职工住房公积金支出。　　

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为13.74万元，完成预算的45.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.64万元，完成预算的44.27%；公务接待费支出决算为7.10万元，完成预算的47.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年下半年公务用车改革，取消公务用车。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.20万元，下降54.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.66万元，下降61.62%；公务接待费支出决算减少5.54万元，下降43.81%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年下半年公务用车改革，取消公务用车；响应厉行节约，减少公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占48.33%；公务接待费支出7.10万元，占51.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工业园区重点项目建设、节能降耗、工业企业生产监管、资源综合利用、破产企业收尾等工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.10万元。其中：国内接待费支出7.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1203人（其中：外事接待人次0人），比2015年同期减少42.90%。主要用于外省市考察团、商贸、物流园区工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出301.04万元，与上年170.36万元增加130.68万元，主要原因是大量支付工业园区1、2号路评审费、工程款，啤酒厂改革安置经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余537.91万元，本年收入2141.33万元，本年支出1501.34万元，年末结转和结余1177.90万元。

　　2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10万元，本年收入0万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。　

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件【蒙自市工业商务和信息化局2016年度部门决算公开表.xls】