蒙自市民政局（本级）2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市民政局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分  蒙自市民政局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市民政局是市人民政府负责管理全市民政工作的职能部门，在市委、市政府的领导下进行工作，实行局长负责制。局长负责全局工作，并根据工作需要分管部门科室及部门；副局长在局长的领导下协助局长工作，并对局长负责，按分工管理好有关科室及所属单位工作。具体安排运作救灾、农村低保、城市低保、农村医疗救助、城市医疗救助、五保户供养、60年代精减退职职工、无军籍职工、双拥、退役士兵安置、收养、婚姻登记、福利企业管理、老龄事业等等一系列工作。承办上级民政部门和同级人民政府安排的其它工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年民政工作在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是农村低保、城市低保实现动态化管理；二是积极争取资金，多个养老服务项目开工建设;三是认真做好救灾工作;四是认真做好地名区划工作；五是全面做好优抚安置工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本年度纳入决算编制单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.人员情况，本单位编制31名，其中：行政编制22名，事业编制4人，参公编制3人，工勤人员编制2名。在职实有人数32人，困今年调入一名副局长。

　　2.离退休人员122人。其中：离休1人，退休121人（含军队移交政府的无军籍退休人员105人）。

　　3.实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。一般公务用车1辆，其他用车3辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市民政局（本级）2016年度收入合计6521.23万元。其中：财政拨款收入6521.23万元，占总收入的100%。比年初预算数2716.46万元增加140.06%；收入增加的原因主要是因为年初预算只包含市本级预算数，年末决算数含上级拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计6313.71万元。其中：基本支出456.79万元，占总支出的7.23％；项目支出5856.91万元，占总支出的92.76％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市局（本级）正常运转的日常支出456.79万元。与上年对比增加72.66万元,主要原因为工资上涨。包括基本工资、津贴补贴、离退休津补贴等人员经费支出436.5万元占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.29万元，占基本支出的4.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年支出5856.91万元，与上年对比增加1462.22万元，增加主要原因各类人员补贴标准上涨。项目支出包括办公费、差旅费、慰问费等商品和服务支出787.06万元，包括救济费、生活补贴等对个人和家庭的补助费5053.37万元，其他资本性支出16.48万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年蒙自市民政局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出6211.21万元,占本年支出合计的98.38%。比上年4778.82万元增加1432.39万元，主要原因为各类人员补助标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1、社会保障和就业支出5917.34万元，占总支出的93.72%；主要用于民政管理事务支出1272.54万元，行政事业单位离退休支出116.76万元，抚恤类支出2329.46万元，退役安置868.88万元，社会福利支出167.06万元，临时救助支出907.28万元，特困人员供养支出168.75万元，其他生活救助支出86.61万元。

　　2、医疗卫生与计划生育支出196.50万元，占总支出的3.11%；主要用于重点优抚对象医疗救助。

　　3、国土海洋气象等支出71.84万元，占总支出的1.14%。

　　4、其他支出104.35万元，占总支出的1.65%；

　　5、住房保障支出23.68万元，占总支出的0.38%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）蒙自市民政局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.55万元，支出决算为44.61万元，其中公务用车购置及运行维护费18.23万元，公务接待费26.38万元。比年初预算数41.55万元增加3.06万元，其中公务用车购置及运行维护费减少3.37万元，减少主要原因为车改，公务接待费增加6.43万元，增加主要原因为今年春节我局管辖内的两参人员聚会用餐增加费用。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.49万元，增长1.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.33万元，下降22.62%；公务接待费支出决算增加5.82万元，增长28.31%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因今年春节我局管辖内的两参人员聚会用餐增加费用。

　　（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费支出0.83万元，比去年7.8万元减少6.97万元。减少原因为今年举办培训次数减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.23万元，占40.87%；公务接待费支出26.38万元，占59.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。车改前4辆，车改后保有一辆，主要用于救灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26.38万元。其中：

　　国内接待费支出26.38万元，共安排国内公务接待268批次，接待人次3226人。主要用于上级部门检查工作、有邻单位学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市民政局2016年机关运行经费支出20.29万元，与上年对比增加10.16万元,主要原因2016年新增公务用车补贴。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。