蒙自市军休所2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市军休所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分  蒙自市军休所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市军休所为人民政府工作机构，正科级单位，贯彻执行党和国家关于军休干部工作的方针、政策和法律、法规，主要职责：

　　一、按照国家关于安置管理军队离休退休干部的方针、政策和规定，认真落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，积极发挥他们的作用。

　　二、做好集体性服务项目，组织离退休干部看文件、听报告，开展各种文体活动。

　　三、负责帮助解决离退休干部生活中遇到的实际困难，使他们能安度晚年。

　　四、会同卫生部门做好军队离退休干部的医疗保健工作，管理好门诊部(医务室)；对危重病人要及时处理救护。

　　五、在国家政策允许范围内，积极开展生产经营活动，做到增资补所，以弥补经费不足，减轻国家、军队的负担。

　　六、加强对工作人员的思想政治教育工作和行政管理，做好所区治安保卫工作；加强所区设施和绿化建设，美化环境。

　　七、承办上级主管部门和业务部门交办的其他任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年军休工作在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是落实老干部的政治待遇、生活待遇；二是做好军休干部服务保障;三是开展各项文体活动;四是重大节日“八一”、“建党”、“春节”组织慰问；五是加强党建工作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本年度纳入决算编制单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.人员情况，本单位编制10名，其中：事业编制4人，参公编制在5 人，工勤人员编制0 名。在职实有人数9人。

　　2.离退休人员4人。

　　3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。一般公务用车1辆，其他用车1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市军休所（本级）2016年度收入合计874.41万元。其中：财政拨款收入874.41万元，占总收入的100%。比年初预算数126.44万元增加591.56%；收入增加的原因主要是因为年初预算只包含市本级预算数，年末决算数含上级拨入军休干部工资拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计1309.09万元。其中：基本支出879.09万元，占总支出的67.15％；项目支出430.00万元，占总支出的32.85％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自军休所（本级）正常运转的日常支出879.09万元。与上年对比增加0.61万元,主要原因为工资上涨。包括基本工资、津贴补贴、离退休津补贴等人员经费支出836.27万元,占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出42.82万元，占基本支出的4.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年支出430.00万元，与上年对比增加425.48万元，增加主要原因是16年购置了军休干部活动用房。项目支出为其他资本性支出的430.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年蒙自市军休所（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出1309.09万元,占本年支出合计的100%。比上年万元增加426.08万元，主要原因为各类人员补助标准提高及购置了军休干部活动用房。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1、社会保障和就业支出1303.25万元，占总支出的99.55%；主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出1074.90万元，军队移交政府离退休干部管理机构支出202.34万元，行政事业单位离退休支出26.01万元。

　　2、住房保障支出5.84万元，占总支出的0.45%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）蒙自市军休所（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.70万元，支出决算为7.84万元，其中公务用车购置及运行维护费2.83万元，公务接待费5.01万元。比年初预算数12.70万元减少4.86万元，其中公务用车购置及运行维护费增加2.13万元，增加主要原因为出差增加，公务接待费减少6.99万元，减少主要原因为“八项”规定的出台接待减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.99万元，下降11.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降20.28%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降5.11%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要原因为出差及接待减少。

　　（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占36.10%；公务接待费支出5.01万元，占63.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军休干部服务及出差车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.01万元。其中：

　　国内接待费支出5.01万元，共安排国内公务接待126批次，接待人次1002人。主要用于军休干部每月学习活动、上级部门检查工作、有邻单位学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。