蒙自市殡仪馆2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市殡仪馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分  蒙自市殡仪馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市殡仪馆担负全市境内的遗体接运、火化任务,提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务,宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗,完成上级部门交办的其它工作任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。为了进一步规范服务流程，促进管理工作更上一个水平，注重加强和改善服务环境，促进行风建设，提高殡仪服务质量，有效地推动了殡葬事业的顺利进行。一是向社会承诺服务公开机制，实行服务项目公开、收费标准公开、火化程序公开，所有手续办理透明；二是注重细节服务，对群众休息室进行了维修与整改，保证其安全性。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本年度纳入决算编制单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.人员情况，本单位年末实有编制13人，其中：事业编制13人。在职在编实有事业人员13人。

　　2.离退休人员6人。其中：退休6人。

　　3.实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市殡仪馆2016年度收入合计216.99万元。其中：财政拨款收入216.99万元，占总收入的100.00%。比年初预算数117.79万元增加84.22%；收入增加的原因主要是因为年初预算只包含市本级预算数，年末决算数含财政返还成本收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计220.15万元。其中：基本支出220.15万元，占总支出的100.00％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出220.15万元。与上年对比增加33.45万元,主要原因为工资上涨，维修（护）费增加。包括基本工资、津贴补贴、离退休津补贴等人员经费支出130.17万元占基本支出的59.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出89.98万元，占基本支出的40.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市殡仪馆2016年度一般公共预算财政拨款支出220.15万元,占本年支出合计的100.00%。比上年186.70万元增加33.45万元，主要原因为工资上涨，维修（护）费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1、社会保障和就业支出213.00万元，占总支出的96.75%；主要用于殡葬支出178.94，死亡抚恤支出1.12万元，行政事业单位离退休支出32.94万元。

　　2、住房保障支出7.15万元，占总支出的3.25%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）蒙自市殡仪馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.91万元，其中公务用车购置及运行维护费7.60万元，公务接待费1.31万元。比年初预算数8万元增加0.91万元，其中公务用车购置及运行维护费增加2.80万元，增加主要原因为车辆老旧进行了大修，公务接待费减少1.89万元，减少主要原因为接待量比预计有所减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.09万元，增长85.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.09万元，增长116.50%；公务接待费支出决算增加32元，增长0.25%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老旧进行了大修及交纳了车辆保险费，2015年无车辆保险费支出。

　　（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

　　（3）培训费支出情况：本年无培训费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.60万元，占85.30%；公务接待费支出1.31万元，占14.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.31万元。其中：

　　国内接待费支出1.31万元，共安排国内公务接待44批次，接待人次261人。主要用于上级部门检查工作、有邻单位学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市民政局2016年机关运行经费支出89.98万元，与上年对比增加17.20万元,主要原因为2016发生了车辆及设施的维修（护）支出。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。