蒙自市救助管理站2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市救助站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市救助管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　蒙自市救助管理站负责10个市县和其他地州市救助站流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记、建档工作。对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。对救助对象实施的救助和服务项目，均不收取任何费用。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.立足职能，安全放在首位。

　　开展绿色救助通道，对未成年人，残疾人，老年人给予特殊的关爱和照顾，对无亲属和单位来接回的流浪乞讨未成年人，身体不便的残疾人和老年人派救助管理工作人员护送返乡，并确保护送途中的安全，对患病的流浪乞讨人员先救治，后查实的原则，确保流浪乞讨人员及时得到救治。在站内主要通道实行实时监控，安排好节假日和晚上的值班工作，确保站内无重大事故发生。

　　2、三种特殊对象的救治和救助协调工作基本理顺。

　　与州医院、市医院合作，与州二院及开远清心医院签订相关协议，同时，争取与蒙自市社会福利院的支持，为救助对象的医疗和安置提供了可靠的保障。这些相关工作也得益于市局党组对救助工作的关心和重视。在城区设立救助宣传点进行宣传，向街头流浪乞讨人员发放救助宣传资料、指引卡、设置流动救助车并组成街头劝导小组，我们利用救助小组对流浪乞讨人员进行引导实施型劝导救助，对一些职业乞讨人员，我们在进行劝阻告诫型劝导，在劝导、疏导的同时还利用宣传单对过往的人群作宣传，使广大群众认识到哪些才是真正需要帮助的弱势群体。流浪乞讨人员的流动性比较大，我们利用流动救助车，开展街头流动救助。对于这些新的救助方式，提高了街头劝导救助的针对性和有效性。主动救助体现了以人为本的工作理念，增强了救助管理工作成效，同时也得到了政府、人民群众及受助对象的肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为事业单位，执行行政单位会计制度。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市救助管理站2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市救助管理站2016年度收入合计137.03万元。其中：财政拨款收入137.03万元，占总收入的100%；上级补助收入137.03万元，占总收入的100%。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市救助管理站2016年度支出合计127.03万元。其中：基本支出87万元，占总支出的68.48％；项目支出40万元，占总支出的31.48％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障我站正常运转的日常支出127.03万元。与上年126.7万元对比增加3231.03元,增加原因是公务用车补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障我站救助工作的正常运转，用于专项业务工作的经费支出40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出127.03万元,占本年支出合计的100%。增加3231.03元,增加原因是公务用车补贴增加.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出127.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障就业支出；事业单位离退休人员经费；临时救助；社会保障支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.9万元，完成预算81.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的55.29%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的24.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.8万元，下降41.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降19.12%；公务接待费支出决算减少3.62万元，下降62.52%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.7万元；公务接待费支出2.17万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等…。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于护送救助人员返乡、中转任务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.17万元。其中：

　　国内接待费支出2.17万元（主要用于护送救助人员返乡、中转发生的接待支出），共计85批次，453人次。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市救助管理站2016年运行经费支出127.03万元，与上年对比增加,增加3231.03元,增加原因是公务用车补贴增加.

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。