蒙自市革命烈士陵园2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自革命烈士陵园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分  蒙自革命烈士陵园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自革命烈士陵园是爱国主义教育基地,是民政局的下属单位.主要负责管理烈士墓和接待烈士家属，承办上级民政部门和同级人民政府安排的其它工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是对纪念设施抢救工程和烈士陵园墓碑维修保护等措施，不断强化烈士纪念工作。二是通过加强政风行风建设、干部职工的工作作风和服务意识有明显增强，热情接待前来扫墓各单位以及烈士家属。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本年度纳入决算编制单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.人员情况，本单位年末实有编制6人，其中：事业编制6人。在职在编实有事业人员6人。

　　2.离退休人员1人。其中：退休1人。

　　3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自革命烈士陵园2016年度收入合计333.74万元。其中：财政拨款收入333.74万元，占总收入的100.00%。比年初预算数59.10万元增加464.70%；收入增加的原因主要是因为年初预算只包含市本级预算数，年末决算数含上级项目拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计106.09万元。其中：基本支出106.09万元，占总支出的100.00％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出106.09万元。与上年对比增加53.19万元,主要原因为工资上涨，对烈士纪念设施的维修维护及烈士家属的接待。包括基本工资、津贴补贴、离退休津补贴等人员经费支出72.19万元占基本支出的68.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出33.90万元，占基本支出的31.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度因项目资金尚未到位，无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自革命烈士陵园2016年度一般公共预算财政拨款支出106.09万元,占本年支出合计的100.00%。比上年52.90万元增加53.19万元，主要原因为各类人员补助标准提高、对烈士纪念设施的维修维护及烈士家属的接待的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1、社会保障和就业支出102.05万元，占总支出的96.19%；主要用于优抚事业单位支出96.69万元，行政事业单位离退休支出5.36万元。

　　2、住房保障支出4.04万元，占总支出的3.81%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）蒙自革命烈士陵园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.80万元，支出决算为3.19万元，其中公务用车购置及运行维护费2.49万元，公务接待费0.70万元。比年初预算数29.80万元减少26.61万元，其中公务用车购置及运行维护费减少2.45万元，减少主要原因为车改，公务接待费减少24.16万元，减少主要原因为预算数含烈士家属活动费，而决算数未包含且接待量比预计有所减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.52万元，增长374.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.49万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长3.87%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是本年发生了车辆大修。

　　（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

　　（3）培训费支出情况：本年无培训费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占78.06%；公务接待费支出0.70万元，占21.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.70万元。其中：

　　国内接待费支出0.70万元，共安排国内公务接待17批次，接待人次140人。主要用于上级部门检查工作、有邻单位学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市民政局2016年机关运行经费支出33.90万元，与上年对比增加28.01万元,主要原因为2016发生了零散烈士纪念设施的抢救和烈士陵园墓碑维修支出。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。