蒙自市红十字会2016年度决算情况说明

第一部分  单位概况

1.主要职责

市红十字会认真履行《中华人民共和国红十字会法》（以下简称《红十字会法》）赋予的职责，紧紧围绕“三救、三献”工作重点，团结广大会员及志愿者，围绕中心，服务大局，凝心聚力，克难奋进，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展以保护人的生命和健康、实施人道救助为主要特色的活动，按照年初安排的各项目标任务进展顺利。圆满完成了各项目标任务，不断促进全市红十字事业健康快速发展。

  红十字会主要职责：备灾救灾  应急救护  人道救助  献血宣传  造血干细胞捐献  遗体器官捐献  红十字会基层组织建设  红十字青少年活动  红十字运动知识宣传

基层建设

在全市11个乡镇、15个社区、6家村委会（村民小组）、1个企业、22所学校共发展红十字基层组织55个，志愿工作者发展到353人，红十字冠名医疗机构2个，团体会员单位69家，成人会员1735人，青少年会员18096人。认真收缴会费并按时上缴，共收缴会费7.8万元，团体会员、成人会员会费收缴率均达到70%。

2、2016年主要工作任务清单

（一）进一步加强基层组织建设。1.认真和圆满召开市红十字会第一次会员代表大会；2.新建企业红十字会1个，农村红十字会员小组1个。3.新发展成人会员100人。

（二）加大筹资募捐工作力度。2016年宣传筹资款物25万元。

（三）进一步规范应急救护培训工作。发证救护员培训8000人，普及培训2000人。

（四）抓好志愿服务工作。招募捐献造血干细胞志愿者并采样40人，招募人体器官捐献志愿者2人。

（五）加大红十字运动宣传力度。将市委、市政府的各项中心工作宣传与红十字系统开展的“5·8世界红十字日”、“6·26禁毒日”、“世界急救日”、“12·1艾滋病日”结合起来，大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（六）深入拓展红十字品牌项目。 认真完成冷泉镇所本底村委会哨怒村博爱家园项目、草坝镇十九村委会博爱家园项目相关工作。

（七）狠抓其它工作。一是扎实开展精准扶贫工作。按照市委、市政府的要求，积极争取项目支持冷泉镇冷泉村委会邑普白新寨村民小组。二是扎实开展“两学一做”学习教育工作。三是认真开展“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”教育活动。四是认真抓好党建、党风廉政建设、综治维稳、安全生产、扶贫、保密等其它工作，并积极配合各乡镇和部门开展好相关工作。

3.部门基本情况

1.内设科室

蒙自市红十字会成立于1993年，原挂靠在卫生局医政科，由卫生局工作人员兼职开展工作。2008年单列独立办公，内设办公室、赈济备灾救护科和事业发展科。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位性质是参公管理事业单位，编制数7个，参公管理事业编制6人，在职6人；工勤人员编制1人，在职1人。

蒙自市红十字会有一般公务用车2辆，经2016年7月1日领导班子研究决定，2辆公务用车交由公务用车综合保障平台管理，本单位不再保留车辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2016年蒙自市红十字会决算总收入140.3万元，其中：2016年度年初结转和结余0.46万元，一般公共预算财政拨款收入139.84万元，年末结转和结余0万元。

（二）支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.46万元，本年收入139.84万元，本年支出140.3万元，

1. 基本支出情况

2016年蒙自红十字会基本支出140.3万元，其中：单位的人员经费支出69.8万元，包括基本工资，离退休人员的津贴补贴、住房公积金、奖金等人员经费支出，占总支出45.75%；正常运转的日常公用经费支出，其他红十字事业支出（2081699）66.53万元占总支出的，占总支出47.42%；用于公务运转的公用经费3.98万元，占总支出2.84%。

2. 因公出国（境）费

2016年蒙自市红十字会无因公出国（境）人员及费用

3. 公务用车购置及运行维护费

蒙自市红十字会有一般公务用车2辆，经2016年7月1日领导班子研究决定，2辆公务用车交由公务用车综合保障平台管理，本单位不再保留车辆。2016年公务用车购物及运行维护费1.89万元。

4. 公务接待费

2016年蒙自市红十字会执行国内公务接待638人次，接待费开支4.22万元。

5. 培训费

市红十字会2016年举办应急救护知识培训，共举办78次，其中培训的采购的急救包，知识册共开支18.63万元。

第四部分 相关解释说明

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出，和对个人家庭的补助，
    5.机关运行经费指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。