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  • 索引号
    000014348/2017-07223
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市档案局2016年度部门决算公开说明

  第一部分  蒙自市档案局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则对全市档案事业实行统筹规划,制定全市档案工作规范性文件并负责组织实施;

  2.依法指导、监督、检查、协调全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件;

  3.依照国家有关规定,负责接收、征集、整理、集中保管全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本市各个方面的珍贵历史资料,确保档案资料的安全;

  4.承办上级交办的有关事宜;

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算编报的单位共1个, 蒙自市档案局与蒙自市档案馆实行两块牌子,一套人马,合署办公,属参照公务员法管理的事业单位。内设两科一室,即办公室、档案管理科、政策法规科。设局长、副局长各一人。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  部门实有人员编制13人,其中: 参公管理事业编制12人、工人1人;至2016年底在职在编实有干部职工13人,离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

  第二部分  2016年度部门决算表

  (详见附件)

   

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年蒙自市档案局决算总收入347.72万元,其中:财政拨款收入347.72万元,占总收入的100%;总收入比上一年增加198.89万元,比上一年增加约134%,主要原因是2016年干部职工职务、级别工资调整。档案数字化工作州级下拨30万经费,市级下拨100万经费;综合档案馆建设市级配套资金50;所以全年收入总体上相对去年有较大增幅。

  二、支出决算情况说明

  部门决算总支出228.21万元,其中:基本支出156.21万元,占总支出的68%;项目支出72万元,占总支出的32%; 与上年对比总支出比上一年增加了79.73万元,比上上年增加约54%,主要原因是2016年干部职工职务、级别工资调整。蒙自市综合档案馆建设开工所以支出有所增加。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障机构正常运转的日常支出156.21万元。与上年对比增加10.79万元,主要原因是2016年干部职工调整岗位工和级别工资,公积金缴存相应提高,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%;办公费、邮电费、接待费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1%。

  (二)项目支出情况

  2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出72万元。与上年对比增加72,主要原因是综合档案馆建设开工。现综合档案馆建设主体已完工。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  蒙自市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出228.21万元,占本年支出合计的100%。主要用于一般公共服务支出195.35万元,占支出的86%;社会保障和就业支出23.15万元占支出的10%; 住房保障支出9.71万元,占支出的4%; 从以上支出比例与上一年相比,支出幅度比上一年有很大增加,主要原因是2016年干部职工调整岗位工和级别工资,公积金缴存相应提高,综合档案馆建设工作的开展,档案数字化工作的开展,所以一般公共服务支出有所增加;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    “三公”经费支出情况上下年对比

  

   

                                                          单位:万元

        项目

  年度

  接待费

  公务用车运行维护费

  因公出国出境费

  合计

  比上年增减%

  2015

  0.93

  1.41

  0

2.34

     

  2016

  0.53

  0.59

  0

1.12

-52.14%

   ()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  蒙自市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.86万元,支出决算为1.12万元,完成预算的14.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元,完成预算的7.51%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的6.74%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,严格控制和降低行政运行成本,大力压缩 三公支出规模。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.22万元,下降52.14%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元,下降58.16%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降40.00%2016年度“三公”经费支出决算,减少的主要原因2016年业务工作重点在机关这块,下乡相对去年减少,因而用车次数减少,导致公务用车运行维护费减少。接待费比去年减少的主要原因是接待上级相关人员减少。

  ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元。占公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,占52.68%;公务接待费支出0.53万元,占47.32%。具体情况如下:

  1. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中:

  公务用车运行维护支出0.59万元,开支财政拨款的公务用车保有量2016年底为0辆(830日移交平台,)。主要用于档案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  2.公务接待费支出0.53万元。其中:

  国内接待费支出0.53万元 ,共安排国内公务接待批8次 ,接待人次89人 。主要用于档案业务发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)其他重要事项情况说明

  蒙自市综合档案馆建设项目,是中央十二五支持项目,补助资金567万元,档案馆建筑面积5456.1㎡,工程中标价1282.07万元,工程于2016331日开工。

  (二)相关口径说明

  1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



附件【蒙自市档案局2016年度部门决算公开表.xls