蒙自市西北勒乡人民政府2016年部门决算公开说明

第一部分  部门主要概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、部门（单位）情况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）基本情况。

1.部门职能:（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。              2.机构情况及增减变动原因

本年行政事业机构10个。

3.人员情况及增减变动原因

本年行政事业人员56人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、2016年重点工作情况

（一）狠抓产业扶持培育，高原特色农业见实效

在稳定发展粮食生产的基础，以苹果、烤烟、万寿菊、畜牧业等四项重点产业为支撑，不断优化农业产业结构。一是苹果产业卓有成效。目前，全乡苹果种植面积近5万亩，挂果面积9000余亩。有3个苹果产销专业合作社，入社农户685户，苹果种植面积50亩以上的大户117户，创建“山里红”“金苹果”2个苹果品牌。二是烤烟产业扎实开展。充分发挥烤烟产业在全乡经济发展中的主导作用，全面提高烤烟生产整体水平，不断增强农民增收后劲。2016年，烤烟交售量1183554公斤，实现烤烟交售收入4134.7余万元。三是万寿菊产业稳步推进。坚持“市场主导、政府推动、企业为主、群众自愿、相对集中”的原则，进一步加大万寿菊产业培植力度。2016年万寿菊种植面积6315亩，实现收入640余万元。四是畜牧产业态势良好。立足资源优势，积极推进畜牧业发展。全乡生猪存栏10878头，出栏24670头；家禽存栏66439羽，出栏107692羽；肉类总产量3056吨，禽蛋产量61.2吨，奶产量29.3吨。

（二）狠抓项目组织实施，基础设施大幅改善

抢抓机遇，强化措施，不断加强基础设施建设，乡域发展环境持续提升。

一是水利设施大幅提升。积极配合完成中央小型农田水利“五小水利”重点县蒙自市建设项目，实现提水工程主管网2016年10月通水。目前，正分批组织实施 农村人畜安全饮水建设，确保群众喝上健康、实惠的自来水。投资468.14万元完成他期口、左美两个村委会抗旱应急工程建设。同时在他期口、落戈底片区新建100口烟区水窖。

二是交通路网不断完善。2016年，扩建碧色寨至西北勒1条市级公路（里程20公里），完成期打黑、大丫口村、蚂蚁村等3条通村道路（里程28公里）建设，协调州烟草公司修建4条烟区道路（里程14.7公里），整合财政、交通、扶贫等部门资金修建8条产业道路（里程18.2公路）。

三是通讯和电力网稳步推进。协调南方电网红河分公司对3台变压器进行扩容。落实“宽带蒙自工程”建设要求，协调行业部门投资50万元开通9个自然村的宽带网络。同时，抓紧推进蒙自市电子商务进农村综合示范项目和全国组织系统综合服务平台建设，探索“互联网+高原特色现代农业”销售模式。

四是安居工程强力推进。2016年重点推进新寨村、泥白冲村、香塘村和苏租村、那者和赶马底村、洛戈底村及蚂蚁、上呼吐、老鹰窝村6个片区等11个自然村易地扶贫搬迁项目，涉及建档立卡户534户，以及追加的397户散户建房户，建房指标共931户。目前，已完成2700万建房补助款的拨付。整合各块资金，累计完成投资1000万元，在11个项目村建设综合活动室、篮球场、村内道路等公共设施，提高公共服务水平。以开展农村人居环境综合整治和洁净庭院评比活动为抓手，2016年投资260万元建设卫生公厕16座、垃圾房30间，垃圾箱40个。

（三）狠抓生态修复，生态环境不断好转

一是在抓好全乡6.3万亩国家级公益林、2万亩省级公益林保护的基础上，2016年投入60万元改造7200亩低效林，投入96万元集中连片种植600亩集体示范林，落实2016年争取的1000亩陡坡地治理指标任务，支持贫困群众继续在有条件的石漠化地区发展经济林果、林下经济，探索推广林果、林药、林菜、林畜等复合经营模式，提高土地的产出效益；二是争取上级补助资金，认真抓好蒙自市面山绿化和碧色寨至西北勒村的通道绿化工作。三是落实最严格的耕地保护和节约集约用地制度，通过适当补助的方式，引导群众在原有荒山荒坡种植经济林果、经济林木，逐步退耕还林、退耕还草，通过点滴用力、积少成多、连片成带的方式逐步修复自然生态。四是抓实自然恢复工作。制定《西北勒乡封山育林暂行办法》，要求每个自然村对重点片区和重点路段3个山体进行封山育林，对乱砍乱伐的行为给予严厉惩罚。

（四）狠抓民生保障，社会事业繁荣进步

在加快经济发展的同时，更加注重加强以民生工程为重点的社会建设，从涉及群众切身利益的问题入手，在促进经济社会和谐发展上统筹社会事业协调发展。

一是惠民政策有落实。按时发放各类惠民惠农款项。全乡发放补贴资金173.6万元，惠及农户2033户；发放农村低保金、医疗救助金、优抚安置慰问金等各类补助281.53余万元。扎实开展各类劳动技能培训。2016年，组织残疾人种养殖技能培训3次、劳务输出前培训3期，协同红河学院、州农校、市人社局、中华职教社进行烤烟种植、苹果种植、养殖、刺绣等实用技术培训10期，共培训各类人员1000余人，输出劳动力316人，开发公益性岗位20个。2016年，城乡居民社会养老保险参保人数5161人，收取保费共计44.34万元，居民参保率103%。

二是教育事业稳步推进。多渠道筹措资金，努力改善办学条件，争取上级补助资金300余万元，建设三个校点（香塘小学、新房子小学、西笛底小学）的教师公租房、学生食堂和厕所；争取中安安产控股有限公司资助近200万元对香塘小学、大丫口小学、朵古小学和西北勒乡幼儿园进行改扩建。继续落实教育激励机制，对2013年以来考取高中、大专、本科的85名学生进行奖励，共发放奖学金11.15万元；协调社会各界资助困难学生，捐助资金10万余元，物资9036余件（套）。

三是文化事业蓬勃发展。全年共举办文艺活动3次，组织公益性培训3次，借阅书籍共400册左右，公共电子阅览室接待600余人次，举办篮球赛9场；参加市委宣传部举办的我们的节日“爱我中华·庆端午”龙舟比赛，并获优秀组织奖；举办蒙自市2016年“文化走基层欢乐千万家”暨村（社区）“两委”换届文艺演出活动；对3名非物质文化遗产传承人发放补贴3000元。

四是卫生事业优质便民。公共卫生体系建设明显加强，新型农村合作医疗稳步推进。2016年新型农村合作医疗参合人数9217人，收取参合资金110.604万元，参合率达95.16%。建立家庭健康档案纸质档案8446份，建档率为88.20%；积极开展义诊、孕前优生、高危筛查、体检等活动，义诊1405人次，免费住院11人次，学生体检1095人次；共举办各类知识讲座和健康咨询活动21次，发放各类宣传材料2000余份，更换宣传栏内容24次。

（五）狠抓普法和矛盾纠纷调解，人居环境稳定和谐

积极做好“七五”普法工作，全面加强法律、反恐、防暴宣传，进一步提高基层化解矛盾、解决纠纷的能力和水平。以村级组织为依托，按照“小事不出组、大事不出村、难事不出乡”的要求，扎实推进综治防控措施，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。2016年，全乡共调解纠纷294件，调解成功289件，成功率为98.30％。全乡无群体性械斗、无群体性上访、无民间纠纷引起自杀、无重大道路交通安全事故、无爆炸事故、无民转刑案件等现象的发生。

（六）狠抓政府自身建设，机关作风持续转好

以“突出主线·推动三转”工作为抓手，加大“庸懒散”惩治力度，不断提高机关干部队伍推动发展和破解难题的能力。严格考勤制度，公开举报电话，自觉接受群众的监督。完善乡级便民服务体系，行政效率不断提高，政府公信力不断增强。通过细化预算控制、规范单位会议、大力压缩公务经费和一般性开支，将有限的工作经费发挥最大效益。遵循公务用车配备和使用管理规定，严格公务用车管理，严格执行统一保险、定点维修制度，降低车辆运行成本，坚决制止公费旅游行为。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年部门收入1120万元，年初预算840万元，调整预算280万元。支出1204万元，年初预算840万元，调整预算364万元，年末滚存结余16万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年部门收入1120万元，同比上年增加245万元，增幅28%。支出1204万元，同比上年增加8万元，增幅43.33%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年预算收入840万元，决算收入1225万元，增加385万元，主要原因是专项经费及人员经费增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出228128.71元；公务接待费支出44373元。具体情况如下

公务用车运行维护支出228128.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过过路过桥费、保险费等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出140208.6元。其中：

国内接待费支出140208.6元，共安排国内公务接待150玉批次，接待人次700余人。主要用于接待上级考核督导及接待县市级人员产生的费用,上升原因主要是开展脱贫攻坚工作和其他需要增加的工作，所以有一定的经费上升。

（2）会议费、培训费支出情况：分析。

4.财政拨款收入、支出及年末结转和结余情况分析。

机关运行经费支出情况

西北勒乡人民政府2016年机关运行经费支出362.76万元，与上年对比279万元,主要原因分析扶贫和相关业务量以及人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

政府采购情况:

2016年西北勒乡人民政府采购计划总额为86000元，其中：货物类为86000元、服务类为0元，实际采购金额为86000元，其中：货物类为86000元、服务类为0元。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

四、

四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。