蒙自市草坝镇中心卫生院2016年度部门决算公开

第一部分  蒙自市草坝镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　蒙自市草坝镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单位2016年定编人数为30人。年末在职职工26人，全年调出1人，调入2人，招考进3人，退休人数13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（三）当年取得的主要事业成效

　　我院在上级党委政府和市卫计局的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，以学习实践科学发展观和“突出主线，推动三转，实现三强”为核心，改革、发展为重点，树立全心全意为人民服务的宗旨，完善健全单位各项制度，加强工作纪律和工作作风，加强精神文明建设、职业道德素质教育和医德医风教育，开展好医疗服务工作，积极做好公共卫生、妇幼保健工作和预防疾控工作,新农合工作等。现将2016年度各项工作开展情况总结如下：

　　1、基本情况

　　草坝镇中心卫生院共有职工26名，临聘人员21名；卫生院内设有门诊部、住院部、公共卫生科、药房、检验科、辅助检查科室等；住院部设有病床30张，全乡共有15个村委会、14个卫生室，共有44名乡村医生。

　　2、工作开展情况

　　（1）医疗服务工作

　　2016年在上级党委、政府和上级卫生主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，卫生院2016年共接诊门诊患者2万多人次；共接诊住院患者980多人次；取得业务收入255.75万元。

　　（2）疾控工作开展情况

　　我镇今年基本公共卫生服务项目工作在市卫计局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2011）版》，继续依照市卫计局文件精神的要求，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的积极性和主动性，适时调整了医院公共卫生科人员配置，优化组合，取得了较好的效果。一是落实各项措施，切实做好基本公共卫生服务项目工作。成立由站长为组长，公共卫生科成员为成员的领导小组，全面落实了责任制；健全工作制度，并做到制度上墙。做好各种文件的收发管理工作，对档案管理进行了分类、整理、归档。严格执行岗位职责，遵守各项规章制度。按时完成各种报表的统计及上报工作。二是强化培训、定期督导。按初制定的工作计划有序地开展工作，每月定期组织乡村医生召开工作会议，对基本公共卫生服务项目工作进行总结、布置及业务学习。每季度对镇辖区各个村卫生所（室）进行督导检查，保证各项工作的顺利开展及真实性。三是各项工作指标完成情况。至2016年11月30日已建立健康档案35191份；，慢性病健康管理其中高血压2225人，糖尿病452人，精神病人198人；老年人体检2598人；老年人评估2598人；老年人中医药服务2349人。更换宣传橱窗6期，开展健康咨询9次，共咨询1154人；健康教育讲座92次（村级加乡级）共1592人；发放各类健康知识宣传资料12652份，内容有艾滋病等性病防治知识、慢性非传染性疾病、呼吸道传染病、肠道传染病及心理卫生知识等,开展个体化健康教育宣教人数7814人。至11月共对孕产妇管理建卡 486 人，孕产妇系统管理 357人，系统管理率达100  。共出生婴儿 359人，住院分娩 359人，住院分娩率达100  %。7岁以下儿童开展（1岁以内4：2：1体检）体检，共检3146人，体检率99.62% ；2016年共接种疫苗6687针次，接种率达 95.5% ；实行重点人群服务，加强对重点人群的定期跟踪服务。为65岁以上老年人、慢病人群、精神病患者提供定期随访服务，实行动态管理，提高疾病知晓率、控制率、服药率，管理高血压2225人，糖尿病452人，精神病人198人，及时做好档案簿册登记。对慢性病进行早发现、早诊断、早治疗，减少或解除他们的病痛，提高他们的生活质量。统一制作健康教育宣传栏，张贴健康教育宣传画报，责任医生深入村寨、家庭、学校及公开场合，开展多种形式的健康教育活动。乡卫生院定期开设健康教育课，普及各项健康知识;积极利用街天上街宣传。加强了行为危险因素干预，开展宣传咨询活动，发放资料15260份。加强传染病和突发公共卫生事件的管理，今年我院继续加强传染病防治工作，完善了突发公共卫生事件应急预案，重新修订了传染病防治管理制度。对全体职工进行传染病防治知识的培训并考核，做到人人知晓，事事落实。三是财务工作情况。我院的财务工作按照上级主管部门的要求和财务规章制度、财经纪律的要求及新农合的减免、结算要求，结合下达的目标任务，严格执行收支两条线管理和相关的医疗服务收费标准。加强药品进销渠道的管理和药房划价收费和管理。2016年，全院业务总收入240万元，药品收入102万元,医疗收入100万元；四是行政工作情况。加强内部管理，加强党风廉政建设和反商业贿赂，建立、健全内部管理制度，结合单位的实际工作情况和需要，制定了各项规章制度，明确任务、明确责任、分工协作。坚持以人为本，团结协作，开拓创新，工作中，多交流，多商议，广泛听取职工的意见和建议，充分发扬民主，集思广益，使每个职工都参与到卫生院的管理中来。在2016年中，卫生院按时完成上级主管部门和党委政府交给的各项工作任务，按时上报各种数据材料。积极配合、协同相关部门开展好各项工作。全院在2016年中无重大违纪违法事件发生，无治安、火灾等事件发生。五是学习培训情况。加强对职工的政治思想教育，认真学习贯彻党的十八大精神，把“突出主线，推动三转，实现三强”学习教育活动作为重中之重加强学习与整改。严格要求，坚持开展爱国主义教育、医德医风教育、职业道德教育和社会公德教育。按照院内管理规定，按时组织职工进行政治业务学习，积极贯彻落实党和国家的各项方针政策及传达上级文件精神。按时参加镇党委政府组织的各种学习会议。健全完善职工的学习制度，积极组织职工进行业务技能讨论学习。按照院内管理制度规定，按时组织职工每月进行一次业务技能学习。按上级主管部门的学习培训计划，积极安排人员参加培训学习，加强对乡村医生的业务培训学习和指导，主要对乡村医生开展计划免疫、妇幼保健、结核病防治、艾滋病防治、药物使用、医疗诊断技术、中医药知识等进行培训。六是深入学习实践科学发展观情况。根据市党委政府和上级主管部门的统一部署，在市卫计局学习实践活动领导小组的正确领导和精心指导下，在学习实践活动中，领导班子注重吸收学习调研阶段和解放思想学习讨论活动的成果，在广泛征求意见、建议的基础上，紧紧围绕“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”这个主题，突出重点，统筹兼顾，着力推进医疗服务体系建设，积极探索医院改革，大力加强队伍管理，并能够紧密结合工作实际，认真学习、深入调研、努力实践。认真开好专题民主生活会和组织民主生活会，深入查找医院特别是领导班子贯彻落实科学发展观和加强自身建设方面存在的突出问题，深刻剖析主客观原因，研究提出贯彻落实科学发展观的努力方向。通过深入学习实践科学发展观，找出领导班子在践行科学发展中存在的不足和缺点，有针对性的进行整改，最终做到自我完善，创新发展，展现活力，落实好求实、求变、求发展，达到最终的目标：医疗质量大提升，服务态度大改善。七是新农合和乡村一体化管理工作情况。按2016年新农合工作施实方案要求，认真组织全院职工和乡村医生进行了学习，明确了工作的重点，对新农合的报销补偿范围、不予补偿的项目和范围进行了深入学习；在减免过程中，严格按2016年的新比例进行减免；全乡各村卫生所和村卫生室在开展新农合减免工作中，门诊减免方面不存在不按规定比例减免和少减免、不减免情况发生；住院减免方面也是严格按规定的减免比例执行；认真执行新农合减免费用门诊包干制和住院分段付费制。同时，及时向住院人员发放减免金；至2016年底，卫生院新农合门诊减免17746人，减免金额80多万；住院减免900多人，减免金额90多万元；认真开展好乡、村药品统一网上竞限价采购、统一配送工作。

第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2016年度收入合计757.61万元。其中：财政拨款收入497.74万元，占总收入的66%；事业收入255.75万元，占总收入的34%；其他收入4.12万元，占总收入的%。财政拨款收入比上年增加22%,由于人员增加，调整工资预算，基本公共卫生经费补助比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2016年度支出合计762.68万元。其中：基本支出751.12万元，占总支出的98％；项目支出11.56万元，占总支出的2％，2016年增加重大公共卫生经费和中医药专项经费两项项目经费,基本支出比上年增加11.84万元,主要是人员增中,调增工资预算。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院正常运转的日常支出751.12万元，比上年增加11.84万元,主要是人员增中,调增工资预算。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.56万元，比上年增加100%,用于孕产妇救助和中医药发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出497.74万元,占本年支出合计的65%,比上年增加22%,由于人员增加，调整工资预算,基本公共卫生补助比上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出497.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的93%。公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的93%,2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因践行厉行节约,减少开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2%，2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因践行厉行节约,减少开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

　　公务用车运行维护支出4.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无