蒙自市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算公开说明

　　一、蒙自市动物疫病预防控制中心基本概况

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，蒙自市动物疫病预防控制中心主要负责动物免疫计划的实施，疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术检测工作。_{中心领导职数2人，内设办公室、防疫组、监测组三个组室。由于组织管理到位、技术指导到位、各项经费到位，从而保证了各项工作的顺利开展并达到了预期的目的。}

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　_{1.重大动物疫病防控及免疫死亡补助工作。}

　　_{（1）动物免疫情况：}猪瘟、高致病性蓝耳病、猪口蹄疫免疫92.69万头，免疫反应323头，死亡109头；牛羊口蹄疫免疫21.44万头（只），其中：牛免疫13.72万头，羊7.72万只），羊免疫反应4只、免疫反应死亡4只；禽流感免疫349.21万羽；新城疫免疫339.36万羽，禽霍乱189.68万羽，猪肺疫35.24万头，猪丹毒30.18万头，猪副伤寒31.37万头，牛炭疽1.657万头，牛出败1.45万头，羊炭疽1.万只，羊痘0.68万只，狂犬病1.86万只。

　　（2）重大动物疫病免疫注射及免疫反应死亡补助：全年共兑现补助202440元，其中重大动物疫病免疫注射补助款174640元、免疫反应死亡补助款27800元。

　　_{2.动物免疫抗体及病原学监测工作：}全市全年涉及11个乡镇，135个自然村，270户农户，20个规模养殖场, 共采集血清1956份，其中：猪血清125份、牛血清149份、羊血清950份、鸡血清601份、犬血清12份、马属动物血清119份。

　　3.畜产品安全检测工作：全年对全市规模养殖场随机抽样检测，共抽检10户生猪规模场，采集猪尿液20份，经检测，无违禁药品添加。

　　_{4.疾病的诊断与防治：在做好重大动物疫病防控工作的同时，积极做好各类动物疾病的诊断与防治工作，全年共诊断治疗各类疾病}110例，为养殖户挽回近200余万元的经济损失，为我市畜牧业的健康、持续发展起到了积极的推动作用。

　　5.认真做好重大动物疫病防疫物资储备及发放工作：2016年度共储备防疫应急物资：大碱5吨、口罩1000个、手套1000双、防护服50套、编织袋1000只、防护鞋50双和塑料薄膜1卷、5ml连续注射器50具、20ml金属注射器100具、10ml金属注射器100具、注射针头2000颗、500ml聚维酮碘200瓶、2ml离心管7000个、5ml离心管2000个和5ml真空管6000个；共发放了大碱1吨、防护服10套、口罩130个、编织袋200只、水鞋26双、免疫档案174本、免疫户口册17360本、碘伏100瓶、注射器87个、疫苗箱15个、注射针头16800棵、真空管1429个、离心管2350个。通过防疫物资的储备工作，为突发重大动物疫情处置工作奠定坚实的基础。

　　（三）部门基本情况

　　1．部门决算单位构成：纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个。

　　2．部门人员和车辆的编制及实有情况：蒙自市动物疫病预防控制中心年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、2016年度部门决算表：见附表

　　三、蒙自市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　蒙自市动物疫病预防控制中心2016年度收入合计215.84万元。其中：财政拨款收入215.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了94.89万元，主要原因是基本支出和项目支出增大。

　　（二）支出决算情况说明

　　蒙自市动物疫病预防控制中心2016年度支出合计171.72万元。其中：基本支出139.84万元，占总支出的64.79％；项目支出31.88万元，占总支出的18.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了45.46万元,主要原因是省州项目增加。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出139.84万元。与上年对比增加了20.7万元,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市动物疫病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.88万元。与上年对比增加了24.76_{。通过各级财政资金的支持，紧紧围绕州市两级下达的各项动物防疫任务及指标开展工作，以禽流感等重大动物疫病防控工作为重点，通过深入基层，真抓实干，认真开展畜禽基础免疫、疫情监测、疫病防控、技术培训等各项工作，有效控制了各类重大动物疫病的发生和流行，充分发挥了各项资金的使用效益，全面提升动物疫病防控能力，促进全市畜牧业持续稳定健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全。}

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出139.84万元,占本年支出合计的98.18%。与上年对比增加了20.7万元,主要原因是工资调整。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出139.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。_{主要用于工资福利支出119.92万元、商品和服务支出2.54万元、对个人和家庭的补助17.38万元。}

　　（2）外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（3）国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（4）公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为1.94万元，完成预算的16.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的16.87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.08万元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.94万元，占16.87%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费支出1.94万元。其中：

　　国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫情监测及重大动物疫情处置等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　无

　　四、名词解释：无